天天向上 追問

2018-01-31 09:55

圖一是我在網上看到的分錄，圖二是我做的，賬不平

鄒老師 解答

2018-01-31 09:56

你好，你實際抵扣稅額怎么會是負數呢

天天向上 追問

2018-01-31 10:05

當月沒有銷項稅

天天向上 追問

2018-01-31 10:06

進項轉出不是就等于銷項嗎？27037.40-58176.6=-31139.20

鄒老師 解答

2018-01-31 10:06

你好，按應抵扣，實際抵扣應當是0才是啊

天天向上 追問

2018-01-31 10:16

現在的主要問題是賬不平

鄒老師 解答

2018-01-31 10:27

你好，你當時賬務處理是？

天天向上 追問

2018-01-31 10:38

就是按這個樣子做的分錄，然后賬就不平了

鄒老師 解答

2018-01-31 10:49

你好，你即使做的是這個分錄，也不會導致資產負債表不平啊

天天向上 追問

2018-01-31 10:52

是增值稅賬薄不平

鄒老師 解答

2018-01-31 11:12

你好，增值稅賬簿明細賬的余額不可能每個都是0的