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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-01 08:07

你好,不是代收代付,而是收到與支付有差價?

靜如止水 追問

2018-02-01 08:13

是的我們一度電收入0.0488

鄒老師 解答

2018-02-01 08:16

你好,可以這樣處理 
借:現(xiàn)金/銀行10000 
貸:主營業(yè)務收入 
       應交稅費 
         其它應付款9076.92 
然后支付給電力公司  借;其他應付款  貸;銀行存款 9076.92

靜如止水 追問

2018-02-01 08:28

借:銀行10000 
      貸:其它業(yè)務收入707.48 
               應交稅費 215.60 
               其它應付款9076.92 
這樣對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 08:46

你好,應交稅費計算的不對,小規(guī)模是按不含稅收入3%,一般納稅人是按不含稅收入6%

靜如止水 追問

2018-02-01 08:50

應交稅費27.69,請問這個稅是提的增值稅嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 08:51

你好,是的,是根據(jù)你收入情況計提的增值稅

靜如止水 追問

2018-02-01 08:59

月底不交增值稅我應該怎么做分錄提回來,而且增值稅都結轉了,怎么做相反的分錄

鄒老師 解答

2018-02-01 08:59

你好,不需要繳納就結轉到營業(yè)外收入 
借;應交稅費-應交增值稅  貸;營業(yè)外收入

靜如止水 追問

2018-02-01 09:54

那我把增值稅放在本年利潤里結轉,到季末不交我再用營業(yè)外收入把稅收回對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 09:55

你好,是營業(yè)外收入結轉到本年利潤,而不是應交增值稅 
確定不需要繳納就從應交增值稅轉為營業(yè)外收入

靜如止水 追問

2018-02-01 17:46

老師我這樣做分錄電費總是收入少,支出多,這樣正常嗎?像這個分錄其它應付款是9076.92,當月交電費的時候可能會超出一點9308,導致應付款總是負數(shù)存在,這樣行嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 17:48

你好,怎么會收入還少與支出呢

靜如止水 追問

2018-02-01 18:18

就是這個月電費收入一萬,其它應付款9076.92,交電費的票是9308,這樣我的應付款就負數(shù)啦-231.08

鄒老師 解答

2018-02-01 19:34

收到電費  借;銀行存款   貸;其他應付款 10000 
支付 借;其他應付款   貸;銀行存款 9308    其他業(yè)務收入692/(1+稅率)  應交稅費692/(1+稅率)*稅率 
收到,支付是這樣處理的

靜如止水 追問

2018-02-01 22:27

那我上面做的那個分錄是不對的是嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 22:28

你好,是的,需要按這個分錄處理    
收到電費   借;銀行存款    貸;其他應付款 10000 
支付   借;其他應付款   貸;銀行存款 9308   其他業(yè)務收入692/(1+稅率)  應交稅費692/(1+稅率)*稅率

靜如止水 追問

2018-02-02 05:25

如果我這樣做分錄,電費就沒有收入,這樣行嗎?

靜如止水 追問

2018-02-02 05:29

不好意思老師我看錯了,有收入,692是怎么來的

靜如止水 追問

2018-02-02 08:27

怎么算出的這個收入?我們收0.52交0.4712

鄒老師 解答

2018-02-02 09:21

692=10000-9308 
收到0.52與交0.4712的差額就是你單位的收入

靜如止水 追問

2018-02-02 10:28

老師,那如果這個月的收入少支出多呢?比如收一萬,電費票一萬五,我交電費的分錄:借:其它應付款15000    貸:銀行存款15000  其它業(yè)務收入就是負數(shù)了是嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 10:30

你好,怎么會收入少于支出呢,你只是付款比收款多,并不代表成本超過收入的

靜如止水 追問

2018-02-02 10:55

因為這個月業(yè)主買的電多,下個月就買的少了,也有業(yè)主一下買下500的都有,可以用兩三個月,所以一年中有三四個月電費收入就少

靜如止水 追問

2018-02-02 10:57

那我電費收入比支出少的時候怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2018-02-02 11:11

你好,你只是付款多余收款,并不代表成本多過收入 
借;其他應付款   貸;銀行存款 
然后根據(jù)電力公司開具的發(fā)票,按度數(shù)*每一度的差價做你單位收入

靜如止水 追問

2018-02-02 11:54

老師收入多支出少的做了分錄,支出多收入少的您再幫我補充下分錄

鄒老師 解答

2018-02-02 12:01

你好,支出多,收入少是你提供圖片的第二個圖片分錄,今后你收到差額款項確認收入就是了  
借;銀行存款   貸;其他應付款 (收到款項)(這個款項是大于692的) 
借;其他應付款   貸;其他業(yè)務收入 應交稅費

靜如止水 追問

2018-02-02 12:36

那我第一張圖的分錄對嗎?支出多收入少這個

靜如止水 追問

2018-02-02 12:36

我是說我第一張的分錄這么做對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-02 13:08

你好,兩張圖片的分錄都是正確的

上傳圖片 ?
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你好,不是代收代付,而是收到與支付有差價?
2018-02-01 08:07:49
這是利潤表,請問我其它業(yè)務成本填那一行
2018-01-02 19:01:42
你好;? ?購買二手充電樁 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行?? 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入--電費( 主營業(yè)務收入--服務費 電費要付給物業(yè) 借:其他業(yè)務成本--電費 貸:銀行 ?如果電費是會賺取差價 就要做? 成本 和收入處理的。代收代付 才不會 涉及收入和成本? ?直接走其他應付款即可??
2022-03-10 09:28:27
同學你好 對的 是這樣做 可以當月確認收入
2022-04-19 15:23:44
你好,是的 借;其他業(yè)務成本 貸;銀行存款等科目
2018-01-02 20:44:01
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