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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-02-01 08:07

你好,不是代收代付,而是收到與支付有差價(jià)?

靜如止水 追問

2018-02-01 08:13

是的我們一度電收入0.0488

鄒老師 解答

2018-02-01 08:16

你好,可以這樣處理 
借:現(xiàn)金/銀行10000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi) 
         其它應(yīng)付款9076.92 
然后支付給電力公司  借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款 9076.92

靜如止水 追問

2018-02-01 08:28

借:銀行10000 
      貸:其它業(yè)務(wù)收入707.48 
               應(yīng)交稅費(fèi) 215.60 
               其它應(yīng)付款9076.92 
這樣對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 08:46

你好,應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)算的不對,小規(guī)模是按不含稅收入3%,一般納稅人是按不含稅收入6%

靜如止水 追問

2018-02-01 08:50

應(yīng)交稅費(fèi)27.69,請問這個(gè)稅是提的增值稅嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 08:51

你好,是的,是根據(jù)你收入情況計(jì)提的增值稅

靜如止水 追問

2018-02-01 08:59

月底不交增值稅我應(yīng)該怎么做分錄提回來,而且增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么做相反的分錄

鄒老師 解答

2018-02-01 08:59

你好,不需要繳納就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;營業(yè)外收入

靜如止水 追問

2018-02-01 09:54

那我把增值稅放在本年利潤里結(jié)轉(zhuǎn),到季末不交我再用營業(yè)外收入把稅收回對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 09:55

你好,是營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,而不是應(yīng)交增值稅 
確定不需要繳納就從應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

靜如止水 追問

2018-02-01 17:46

老師我這樣做分錄電費(fèi)總是收入少,支出多,這樣正常嗎?像這個(gè)分錄其它應(yīng)付款是9076.92,當(dāng)月交電費(fèi)的時(shí)候可能會超出一點(diǎn)9308,導(dǎo)致應(yīng)付款總是負(fù)數(shù)存在,這樣行嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 17:48

你好,怎么會收入還少與支出呢

靜如止水 追問

2018-02-01 18:18

就是這個(gè)月電費(fèi)收入一萬,其它應(yīng)付款9076.92,交電費(fèi)的票是9308,這樣我的應(yīng)付款就負(fù)數(shù)啦-231.08

鄒老師 解答

2018-02-01 19:34

收到電費(fèi)  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款 10000 
支付 借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款 9308    其他業(yè)務(wù)收入692/(1+稅率)  應(yīng)交稅費(fèi)692/(1+稅率)*稅率 
收到,支付是這樣處理的

靜如止水 追問

2018-02-01 22:27

那我上面做的那個(gè)分錄是不對的是嗎?

鄒老師 解答

2018-02-01 22:28

你好,是的,需要按這個(gè)分錄處理    
收到電費(fèi)   借;銀行存款    貸;其他應(yīng)付款 10000 
支付   借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款 9308   其他業(yè)務(wù)收入692/(1+稅率)  應(yīng)交稅費(fèi)692/(1+稅率)*稅率

靜如止水 追問

2018-02-02 05:25

如果我這樣做分錄,電費(fèi)就沒有收入,這樣行嗎?

靜如止水 追問

2018-02-02 05:29

不好意思老師我看錯(cuò)了,有收入,692是怎么來的

靜如止水 追問

2018-02-02 08:27

怎么算出的這個(gè)收入?我們收0.52交0.4712

鄒老師 解答

2018-02-02 09:21

692=10000-9308 
收到0.52與交0.4712的差額就是你單位的收入

靜如止水 追問

2018-02-02 10:28

老師,那如果這個(gè)月的收入少支出多呢?比如收一萬,電費(fèi)票一萬五,我交電費(fèi)的分錄:借:其它應(yīng)付款15000    貸:銀行存款15000  其它業(yè)務(wù)收入就是負(fù)數(shù)了是嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 10:30

你好,怎么會收入少于支出呢,你只是付款比收款多,并不代表成本超過收入的

靜如止水 追問

2018-02-02 10:55

因?yàn)檫@個(gè)月業(yè)主買的電多,下個(gè)月就買的少了,也有業(yè)主一下買下500的都有,可以用兩三個(gè)月,所以一年中有三四個(gè)月電費(fèi)收入就少

靜如止水 追問

2018-02-02 10:57

那我電費(fèi)收入比支出少的時(shí)候怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2018-02-02 11:11

你好,你只是付款多余收款,并不代表成本多過收入 
借;其他應(yīng)付款   貸;銀行存款 
然后根據(jù)電力公司開具的發(fā)票,按度數(shù)*每一度的差價(jià)做你單位收入

靜如止水 追問

2018-02-02 11:54

老師收入多支出少的做了分錄,支出多收入少的您再幫我補(bǔ)充下分錄

鄒老師 解答

2018-02-02 12:01

你好,支出多,收入少是你提供圖片的第二個(gè)圖片分錄,今后你收到差額款項(xiàng)確認(rèn)收入就是了  
借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款 (收到款項(xiàng))(這個(gè)款項(xiàng)是大于692的) 
借;其他應(yīng)付款   貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

靜如止水 追問

2018-02-02 12:36

那我第一張圖的分錄對嗎?支出多收入少這個(gè)

靜如止水 追問

2018-02-02 12:36

我是說我第一張的分錄這么做對嗎?

鄒老師 解答

2018-02-02 13:08

你好,兩張圖片的分錄都是正確的

上傳圖片 ?
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你好,不是代收代付,而是收到與支付有差價(jià)?
2018-02-01 08:07:49
這是利潤表,請問我其它業(yè)務(wù)成本填那一行
2018-01-02 19:01:42
你好;? ?購買二手充電樁 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行?? 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入--電費(fèi)( 主營業(yè)務(wù)收入--服務(wù)費(fèi) 電費(fèi)要付給物業(yè) 借:其他業(yè)務(wù)成本--電費(fèi) 貸:銀行 ?如果電費(fèi)是會賺取差價(jià) 就要做? 成本 和收入處理的。代收代付 才不會 涉及收入和成本? ?直接走其他應(yīng)付款即可??
2022-03-10 09:28:27
同學(xué)你好 對的 是這樣做 可以當(dāng)月確認(rèn)收入
2022-04-19 15:23:44
你好,是的 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款等科目
2018-01-02 20:44:01
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