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我們公司在用友上2018年的賬已經(jīng)開賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了上年度期末余額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年度12月新加入稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候忘記結(jié)轉(zhuǎn)，造成本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)金額有問(wèn)題，也就造成2018年初未分配利潤(rùn)的數(shù)是錯(cuò)的，我現(xiàn)在想重新結(jié)轉(zhuǎn)17年12月的賬，想問(wèn)一下18年度期初余額能重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
菲童牛寶
于2018-02-02 11:15 發(fā)布 ??1052次瀏覽
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方亮老師
職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-02-02 11:42
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精選問(wèn)題
老師，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整，只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍，這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好，這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅，然后把A 問(wèn)
要，B合同還要再次繳納印花稅 答
老師：?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司，公司去法院 問(wèn)
你好，這個(gè)沒(méi)有什么影響，不用擔(dān)心。 答
老師，個(gè)體工商戶一直是定核征收，5月份開了15萬(wàn)的安 問(wèn)
你好核定的金額是多少啊 答
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