W－TAO 追問

2018-02-24 18:48

那會計分錄怎么做呢，一月時，工資已支付了

W－TAO 追問

2018-02-24 18:50

是不是做：借   應付工資    貸   其他應付款-----社保     那應付工資借是再轉入管理費用工資里嗎

陳靜老師 解答

2018-02-24 19:16

你好！應在做二月工資時補提一個一月社保的   借：管理費用-工資    貸：其他應付款 -補提一月社保    
其他應付款-代扣二月社保    貸：銀行存款

W－TAO 追問

2018-02-26 19:22

老師，是不是最終還是要入管理費用的對嗎

W－TAO 追問

2018-02-26 19:25

但是，個人社保代扣部分不是最終要收回的嗎？對公的社保部分是入管理費用的呢

陳靜老師 解答

2018-02-26 19:54

你好,對公部分的社保入管理費用,對個人屬于代扣代交的上交的.