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薛老師

職稱： 中級會計師

2018-03-01 14:35

你好！ 
把多計提的金額做一筆相反的會計分錄就可以了。

琴琴 追問

2018-03-01 14:46

管理費用1月份就結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在我做12月的賬

薛老師 解答

2018-03-01 14:50

@183*464:你12月份做一筆跟1月份相反的分錄就可以了。

琴琴 追問

2018-03-01 15:10

1月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益了，也這樣做嗎

薛老師 解答

2018-03-01 15:11

@183*464:是的，1月份結(jié)轉(zhuǎn)了也是一樣的。

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相關(guān)問題討論
你好！ 把多計提的金額做一筆相反的會計分錄就可以了。
2018-03-01 14:35:21
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，分錄 借 本年利潤 貸 管理費用
2020-04-22 11:32:46
你好，同學(xué)。 就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù)，可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2020-02-21 17:49:52
你好，貸方應(yīng)當(dāng)是累計折舊才對啊
2017-03-20 21:34:56
借管理費用 貸本年利潤
2016-01-08 15:56:11
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