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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-07 09:12

形成留抵稅額的情況，不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

閑暇有時 追問

2018-03-07 09:28

那留在借方不就成負(fù)數(shù)了嗎？

閑暇有時 追問

2018-03-07 09:28

上個月報表負(fù)數(shù)報過去的

張艷老師 解答

2018-03-07 09:29

形成留底不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，只等下期需要繳納增值稅時，在結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。

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相關(guān)問題討論
形成留抵稅額的情況，不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-03-07 09:12:06
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金（如果有） 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2022-06-11 15:07:12
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵的金額在未交增值稅科目體現(xiàn)
2020-01-04 16:40:42
你好，應(yīng)該是在借方有余額才對。
2022-10-12 10:33:21
你好，如果有留抵進項稅，這部分進項稅是留在進項稅額明細(xì)科目，從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉(zhuǎn)出就可以 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）
2020-02-28 14:38:44
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