forever麗 追問

2020-02-28 14:42

需不需要轉(zhuǎn)進未交增值稅

立紅老師 解答

2020-02-28 14:44

你好，不需要的，未交增值稅是平時多交的或者應(yīng)交的，留抵稅是留在進項稅額的明細里，這樣才能抵扣下期銷項

forever麗 追問

2020-02-28 14:55

總賬做賬與申報不符，調(diào)整科目做營業(yè)外支出還是其他業(yè)務(wù)成本

立紅老師 解答

2020-02-28 14:57

你好，是什么項目不符，是什么原因造成的不符？

forever麗 追問

2020-02-28 15:01

幾年下來一直沒對上，賬歸賬，申報按開票

forever麗 追問

2020-02-28 15:07

增值稅一直夠抵扣，航天減證額總賬是940（2017年前的數(shù)據(jù)），國稅申報系統(tǒng)是240應(yīng)該調(diào)申報系統(tǒng)還是總賬

立紅老師 解答

2020-02-28 15:10

你好，先要確定我們實際真正能抵多少，然后再調(diào)賬。

forever麗 追問

2020-02-28 15:16

航天抵稅真實是有只是申報系統(tǒng)跨年的費用能不能做進去

forever麗 追問

2020-02-28 15:19

收到出口退稅憑證應(yīng)如何做，賬里只做借銀行存款，貸方應(yīng)交稅費出口退稅，造成應(yīng)交稅費出口退稅科目貸方余額很大

立紅老師 解答

2020-02-28 15:34

你好，個人理解出口退稅金額在期末也是從借方轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未交增值稅。
抱歉，沒有接觸出口的業(yè)務(wù)，這個業(yè)務(wù)幫您回答不了。建議您可以就此問題向其他老師進行提問。非常抱歉。