自然 追問

2023-12-16 14:35

沒有明白免稅處理是什么意思 ，老師

自然 追問

2023-12-16 14:37

我是9月開的普票，當(dāng)時是零稅率，賬務(wù)處理做的應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入，沒有銷項稅
?，F(xiàn)在稅務(wù)說一部分不好申報出口退稅，要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不知道現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理了

郭老師 解答

2023-12-16 14:41

商貿(mào)的你選擇了退稅勾選還是抵扣勾選
如果什么都沒有選擇的話，你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計借庫存商品，貸銀行存款就可以了

自然 追問

2023-12-16 14:43

我是生產(chǎn)企業(yè)，是做的抵扣勾選，已經(jīng)勾選的還好更改嗎

郭老師 解答

2023-12-16 14:48

你好，那就進(jìn)項轉(zhuǎn)出，但是你能分出來是多少嗎？
沒申報增值稅可以修改申報了不行
借庫存商品貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

自然 追問

2023-12-16 14:50

分得清的，就是一筆進(jìn)來的

自然 追問

2023-12-16 14:51

我應(yīng)該在表二里的第14行填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 的吧

郭老師 解答

2023-12-16 14:52

免稅對應(yīng)的進(jìn)項里面填寫。

自然 追問

2023-12-16 15:22

應(yīng)該是的

郭老師 解答

2023-12-16 15:23

是正確，可以的，可以這么做的。