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在建立企業(yè)賬套的時(shí)候，未把增值稅申報(bào)表上的留抵稅額584元錄入到應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額里，導(dǎo)致每月科目余額表里都有一個(gè)584的貸方數(shù)額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整才能使應(yīng)交稅費(fèi)科目無(wú)余額？

微醉的丶陽(yáng)光

于2018-03-08 21:52 發(fā)布 ??1928次瀏覽

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送心意

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-08 21:54

你好，期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬才可以的

微醉的丶陽(yáng)光追問(wèn)

2018-03-08 22:01

老師，這是之前的會(huì)計(jì)人員未錄入，這賬已經(jīng)做了2年多了，我接手時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，已經(jīng)做了2年多的賬，重新建賬的話，已經(jīng)做的賬不是都沒了？

鄒老師解答

2018-03-08 22:03

你好，是的，你需要先錄入正確的期初數(shù)，然后補(bǔ)錄兩年的賬務(wù)

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2024-05-20 10:47:30

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