Crane 追問(wèn)

2023-12-20 16:03

補(bǔ)原來(lái)的分錄借：其他應(yīng)收款-保證金1
                         貸：銀行1
 然后現(xiàn)在收回了1萬(wàn)：借：銀行存款1
                                   貸：其他應(yīng)收款-保證金1
到最后銀行賬上多出來(lái)的這1萬(wàn)怎么處理

玲老師 解答

2023-12-20 16:04

那不是銀行收到的錢(qián)嗎？

Crane 追問(wèn)

2023-12-20 16:04

如果收回前銀行帳上有10萬(wàn)，收回1萬(wàn)現(xiàn)在是11萬(wàn)才對(duì)，做剛才那幾筆分錄有什么用，沒(méi)有任何意義啊

玲老師 解答

2023-12-20 16:05

那你這個(gè)差額是怎樣產(chǎn)生的呢？

玲老師 解答

2023-12-20 16:05

正常是咱付出去多少?zèng)]有違約的情況是全額退回來(lái)的。

Crane 追問(wèn)

2023-12-20 16:07

這個(gè)都知道，關(guān)鍵時(shí)間太久了，16年發(fā)生的帳都找不到了，當(dāng)時(shí)不知道如何支付，或如何記的帳，導(dǎo)致現(xiàn)在，是憑空多出來(lái)了這么1萬(wàn)的保證金

玲老師 解答

2023-12-20 16:09

您需要知道如何支付的這樣才能寫(xiě)出準(zhǔn)確的科目？

玲老師 解答

2023-12-20 16:09

問(wèn)一下經(jīng)手人吧，然后就好處理了。

Crane 追問(wèn)

2023-12-21 11:03

早都換了很多會(huì)計(jì)了，不知道實(shí)情

玲老師 解答

2023-12-21 11:07

你好，那你就先不要更正等找到原因再處理前面的業(yè)務(wù)，他和你沒(méi)有關(guān)系，咱不知道原因，不要處理處理了會(huì)造假。

Crane 追問(wèn)

2023-12-21 13:50

不出來(lái)銀行帳就對(duì)不上了，回來(lái)的這筆款算什么

Crane 追問(wèn)

2023-12-21 13:52

我是今年9月份接的帳，這筆款是3月份發(fā)生的，上任會(huì)計(jì)是借記銀行貸記未分配

玲老師 解答

2023-12-21 13:53

就更正一下。借未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。