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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-01-12 14:35

記賬憑證
日期：XXXX年XX月XX日
  1.銷售刺繡機(jī)I
借：應(yīng)收賬款 溫州貿(mào)易公司 1170000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -刺繡機(jī)I 1033000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 137000
  1.銷售刺繡機(jī)II
借：應(yīng)收賬款 溫州貿(mào)易公司 1053000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -刺繡機(jī)II 913000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 140000
  1.結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -刺繡機(jī)I 150000
貸：庫(kù)存商品 -刺繡機(jī)I 150000
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -刺繡機(jī)II 90000
貸：庫(kù)存商品 -刺繡機(jī)II 90000
  1.收到商業(yè)匯票
借：應(yīng)收票據(jù) 溫州貿(mào)易公司 2211300
貸：應(yīng)收賬款 溫州貿(mào)易公司 2211300
附件： [請(qǐng)?jiān)诖颂幉迦朐紗螕?jù)和憑證]
記賬員： [記賬員簽名]
復(fù)核員： [復(fù)核員簽名]

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記賬憑證 日期：XXXX年XX月XX日 1.銷售刺繡機(jī)I 借：應(yīng)收賬款 溫州貿(mào)易公司 1170000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -刺繡機(jī)I 1033000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 137000 1.銷售刺繡機(jī)II 借：應(yīng)收賬款 溫州貿(mào)易公司 1053000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -刺繡機(jī)II 913000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 140000 1.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -刺繡機(jī)I 150000 貸：庫(kù)存商品 -刺繡機(jī)I 150000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -刺繡機(jī)II 90000 貸：庫(kù)存商品 -刺繡機(jī)II 90000 1.收到商業(yè)匯票 借：應(yīng)收票據(jù) 溫州貿(mào)易公司 2211300 貸：應(yīng)收賬款 溫州貿(mào)易公司 2211300 附件：?[請(qǐng)?jiān)诖颂幉迦朐紗螕?jù)和憑證] 記賬員：?[記賬員簽名] 復(fù)核員：?[復(fù)核員簽名]
2024-01-12 14:35:12
你好 借：應(yīng)收票據(jù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入需要分開(kāi)寫(xiě)憑證
2023-12-23 13:19:51
您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2018-11-29 15:50:53
您好，借：應(yīng)收票據(jù) 2211300 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120*39000%2B1130*37000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 （120*39000%2B1130*37000）*13% 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15000*120%2B12000*1130 貸：庫(kù)存商品 15000*120%2B12000*1130
2023-12-30 23:01:58
是國(guó)家統(tǒng)一減免稅了，收入增加了，銷項(xiàng)稅款減少了，不影響收入本身的成本
2018-04-25 10:49:17
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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