陽光葉子 追問

2018-03-23 11:10

那銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅呢，

江老師 解答

2018-03-23 11:11

也可以年底統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

陽光葉子 追問

2018-03-23 11:14

我應(yīng)該怎么做分錄呢

江老師 解答

2018-03-23 11:20

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值 稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

陽光葉子 追問

2018-03-23 11:28

我們?nèi)ツ甑闹钡浆F(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在通過你給我的科目對沖的話，還有差額3千多，我應(yīng)該怎么處理呢

江老師 解答

2018-03-23 11:30

那個(gè)就不知道具體原因了，需要你們自己查具體的原因