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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-18 20:02

稍等，老師寫一下列給您。

糖果老師 解答

2019-12-18 20:05

借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費_出口抵減內(nèi)銷
借應(yīng)交稅費_出口退稅，貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅。

永遠(yuǎn) 追問

2019-12-18 20:41

我們公司平時計算免抵退稅額時借：應(yīng)交稅費_出口抵減內(nèi)銷  貸
借應(yīng)交稅費_出口退稅年底結(jié)賬時又反方向做了同樣的分錄對嗎??

糖果老師 解答

2019-12-18 20:41

你們這樣其實不是不太規(guī)范的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
稍等，老師寫一下列給您。
2019-12-18 20:02:41
就是出口企業(yè)在抵減增值稅和退稅時用的
2016-06-11 17:31:36
這個分錄屬于計算出來的免抵退稅額。 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率 以下有詳細(xì)資料，供參考！ 出口退稅涉稅帳務(wù)處理 　　1.不予免征和抵扣稅額 　　借：主營業(yè)務(wù)成本（出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額） 　　貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 　　2.應(yīng)退稅額： 　　借：應(yīng)收補貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額） 　　貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額） 　　3.免抵稅額： 　　借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額（免抵額） 　　貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（免抵額） 　　4.收到退稅款 　　借：銀行存款 　　貨：應(yīng)收補貼款-出口退稅
2019-04-09 10:54:41
你好，無需結(jié)轉(zhuǎn)
2016-06-30 18:20:42
你好！ 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2018-02-03 11:33:58
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