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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-26 15:45

您好
就是2023年1月1日至2027年12月31日 先進(jìn)制造業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)5%
比如進(jìn)項(xiàng)稅額是100 可以按照100*(1+0.05)=105抵扣

小魚兒 追問(wèn)

2024-01-26 16:03

那我們之前沒(méi)有用過(guò)這個(gè)政策 是不是就從24年1月開(kāi)始加計(jì)5%？還有就是  這個(gè)政策能用與否與上期有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵  沒(méi)有關(guān)系吧

bamboo老師 解答

2024-01-26 16:14

從2023年開(kāi)始 前面的可以補(bǔ)的
與上期有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵 沒(méi)有關(guān)系 是的
針對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)的

小魚兒 追問(wèn)

2024-01-26 16:20

但是不是說(shuō)不能調(diào)整以前的申報(bào)表了嗎，我們是高新技術(shù)企業(yè)

bamboo老師 解答

2024-01-26 16:31

不能調(diào)整以前的申報(bào)表？增值稅可以的啊

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業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬(wàn)，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-11-08 16:31:54
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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