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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-03-04 14:19

暫估入庫 
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款

藍色妖姬 追問

2024-03-04 15:41

不沖暫估行嗎

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 15:43

做了沖暫估應(yīng)付賬款的分錄了

藍色妖姬 追問

2024-03-04 16:12

不應(yīng)該是調(diào)表不調(diào)賬嗎

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 16:14

為啥要調(diào)表的呢？發(fā)票到了沒有增減不含稅金額，不影響成本

藍色妖姬 追問

2024-03-04 16:42

我說的調(diào)表是匯算清繳     匯算清繳得交稅呀       
我還是沒聽明白   24年成本發(fā)票到了之后做賬    還用沖一下23年的暫估嗎

家權(quán)老師 解答

2024-03-04 16:46

這個是直接調(diào)整年度財務(wù)報表，按更正后的報表匯算

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暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024-03-04 14:19:57
那個23萬是虛估的還是有真實依據(jù)？
2024-03-22 09:29:39
你好！是的，是需要沖，然后按發(fā)票金額入賬
2024-04-13 08:52:38
你好，拿到發(fā)票沖銷暫估，然后再按照發(fā)票做賬就行了。
2024-06-21 11:20:10
你好，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
2023-04-11 15:12:05
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