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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-03-06 12:02

您好，是要調(diào)增，但沒有補稅呀，因為我們會計利潤里把10減了，匯繳時只是把10加上，相當(dāng)于我們這個支出是0

紫蘇 追問

2024-03-06 12:09

明白了，突然豁然開朗了，這個營業(yè)外支出我明白了。那就是說，我們就多交了個當(dāng)時收款時的營業(yè)外收入：10萬*0.25=2.5萬的稅對吧？

廖君老師 解答

2024-03-06 12:11

對對，就是這么理解的哦

紫蘇 追問

2024-03-06 12:19

謝謝老師，萬分感謝，因為剛才我問了一個老師，她誤導(dǎo)了我說要補稅，所以，我想把問題再順便問你一下，就是我這個情況還可以這么理解：就是我們收到的補助實際是政府打給我們公司賬戶，然后我們只是幫村里代收，那么我走賬：借銀行存款10萬，貸：其他應(yīng)付款 --xx村，然后把這筆款支付出去時，我走賬：借：其他應(yīng)付款--xx村，貸：銀行存款。這樣可以嗎？這是我們老板上午問我的問題，就是這樣的情況該怎么處理，所以，我最開始問你的，是我們老板第一反應(yīng)做收入，但是，我了解情況后，就是我后面給你敘述的，代收。

廖君老師 解答

2024-03-06 12:27

您好，這個情況不用做營業(yè)外收入了，我們就掛往來 其他應(yīng)付款 --xx村，這樣我們也不用交所得稅了，真實情況也是這樣的，我們只是代收代付的

紫蘇 追問

2024-03-06 12:28

好的，明白了老師，萬分感謝。我稍后就好評

廖君老師 解答

2024-03-06 12:29

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！

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您好，是要調(diào)增，但沒有補稅呀，因為我們會計利潤里把10減了，匯繳時只是把10加上，相當(dāng)于我們這個支出是0
2024-03-06 12:02:29
您好，這個的話，是直接就是營業(yè)外支出 這個就行的哈
2024-12-18 11:08:22
你好，補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-09-07 17:47:49
你好，是的
2016-08-08 11:46:00
你好，分錄是 借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款 這個不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2019-03-28 22:09:24
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