墨墨子 追問

2018-04-04 11:26

發(fā)4個(gè)月的工資 有一個(gè)月是當(dāng)月發(fā)的，不需要計(jì)提 還是要做成借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金吧？ 發(fā)的11 12 1 和2   4個(gè)月的，在2月里面發(fā)的，11 12 1 月都計(jì)提了 獎(jiǎng)金沒計(jì)提，2月就一次性發(fā)了4個(gè)月的工資獎(jiǎng)金什么的呢，

鄒老師 解答

2018-04-04 11:33

你好，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的也需要先計(jì)提，然后再發(fā)放的

墨墨子 追問

2018-04-04 11:39

哦？當(dāng)月的也要計(jì)提？我之前要是當(dāng)月發(fā)的都沒有計(jì)提呢？

鄒老師 解答

2018-04-04 11:51

你好，是的，當(dāng)月也需要計(jì)提，沒計(jì)提的月份你可以補(bǔ)計(jì)提的

墨墨子 追問

2018-04-04 11:56

員工請病假的是不是要把病假條附在工資表后

鄒老師 解答

2018-04-04 11:58

你好，不需要的，在工資表注明請假扣款就可以了 
病假請假條是人事部門管理的

墨墨子 追問

2018-04-04 12:47

哦，好的，還有個(gè)問題，之前老板私人借款了一部分錢，我做到賬里，現(xiàn)在需要交表給上級單位看，他要求我不反應(yīng)到賬里面，我想的是 先做還款 在做借款出來，行不行？  以后再做借款我就不準(zhǔn)備做賬里了，把借條放一邊行不行？

鄒老師 解答

2018-04-04 13:04

你好，你可以先把私人借款的分錄沖銷

墨墨子 追問

2018-04-04 13:48

哦，只能做還款先，

鄒老師 解答

2018-04-04 13:50

你好，是的，先應(yīng)付上級檢查，然后再調(diào)整回去

墨墨子 追問

2018-04-05 22:17

承包合同收取的押金是做其他應(yīng)付款嗎？

鄒老師 解答

2018-04-06 14:37

你好，收取押金是通過其他應(yīng)付款核算 
支付押金通過其他應(yīng)收款核算

墨墨子 追問

2018-04-07 10:19

去年12月公司資產(chǎn)總額95542.12元，負(fù)債469900元，這樣資產(chǎn)負(fù)載率不是很高了，我在編寫情況說明，這個(gè)算出來就是400%多了，看到都不對，公司確實(shí)所有的錢都是借的，也沒有生產(chǎn)收入，這個(gè)應(yīng)該怎么做才合理，關(guān)于情況說明？