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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 14:09

借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;銀行存款 
借;預(yù)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
你好,可以這樣處理

2333333 追問

2018-04-09 14:15

沒到所屬期,也確認(rèn)收入嗎 
比如,4月份收到首期物業(yè)費(fèi),期間是7.1-9.30 
請(qǐng)問,開發(fā)票,和不開發(fā)票,兩種情況下,分錄

2333333 追問

2018-04-09 14:28

賬上的收入,是與所得稅報(bào)表中的收入一致,還是與增值稅報(bào)表上的收入一致

鄒老師 解答

2018-04-09 14:40

你好,開具發(fā)票借;預(yù)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
不開具發(fā)票借;銀行存款  貸;預(yù)收賬款  
賬上的收入需要做到增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表,利潤表一致的

2333333 追問

2018-04-09 14:59

不開具發(fā)票的預(yù)收賬款,不需要交增值稅嗎? 
如果開具發(fā)票,不到所屬期,也要走收入嗎?

鄒老師 解答

2018-04-09 15:02

你好,計(jì)入預(yù)收賬款暫時(shí)不繳納增值稅的  
開具了發(fā)票就必須確認(rèn)收入的

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借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你好,可以這樣處理
2018-04-09 14:09:13
你好!差額征稅可以確認(rèn)收入的
2018-11-20 08:56:45
如果開具了發(fā)票,就是當(dāng)期確認(rèn)一年的收入;如果不需要開發(fā)票,可以按月攤銷確認(rèn)收入處理
2017-12-03 16:05:44
你好,多確認(rèn)收入多繳納增值稅,需要做多確認(rèn)收入的沖銷處理?
2021-09-16 19:41:54
您好,沒有收,物業(yè)服務(wù)提供了也需要確認(rèn)收入繳納增值稅的
2022-03-05 10:35:27
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