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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-04-10 16:17

你好！是的，年末和進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅一起轉(zhuǎn)平

糖晶 追問

2018-04-10 16:18

分錄能寫下嗎？

QQ老師 解答

2018-04-10 16:25

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn) 項(xiàng)           應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

糖晶 追問

2018-04-10 16:32

如果當(dāng)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那么這幾者的關(guān)系又是怎么樣的呢

QQ老師 解答

2018-04-10 16:37

你好！不用處理，在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn) 項(xiàng)里放著就可以

糖晶 追問

2018-04-10 16:43

老師，現(xiàn)在的情況是，轉(zhuǎn)出增值稅借方1294.03，進(jìn)項(xiàng)借方8324.7，已交借方4565.64，減免借方280，銷項(xiàng)貸方12936.43，那在2017.12月做一筆分錄是不是這樣，借：銷項(xiàng)12936.43貸：轉(zhuǎn)出1294.03，已交4565.64，進(jìn)項(xiàng)7076.76，減免的還是放著不動，等用后再做處理，對嗎？

QQ老師 解答

2018-04-10 16:47

已交也是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下的三級科目嗎？是的話沒有問題

糖晶 追問

2018-04-10 16:58

是的，那謝謝老師了

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你好！是的，年末和進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅一起轉(zhuǎn)平
2018-04-10 16:17:29
您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
您好 月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時候把增值稅下三級科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53
您好 年末的時候再做一筆分錄 應(yīng)交增值稅下三級科目借方寫到貸方 貸方寫到借方 就平了
2019-01-29 22:06:48
您好，不是的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2018-03-19 09:55:42
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