
我們是外貿(mào)企業(yè),我們本月申請了已經(jīng)認(rèn)證的上月的進項發(fā)票的紅票?,F(xiàn)月底申報,填寫增值稅納稅申報表附列資料(二)。在填進項轉(zhuǎn)出時第18項是填本月實際認(rèn)證的進項稅額,還是拿本月實際認(rèn)證的進項稅額減去紅字稅額呢?
答: 正常認(rèn)證的部分也要做轉(zhuǎn)出處理嗎
我11月的時候把航天服務(wù)費的票拿去認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在賬上我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在增值稅月度申報的時候,是不是只要“增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細(xì))”那張表填一下本期進項額轉(zhuǎn)出額就好了,主表自動生成數(shù)據(jù),其他應(yīng)該沒有什么表格要填進項轉(zhuǎn)出的了吧
答: 你好,是的,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,,然后就 可以全額減免了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我外貿(mào)企業(yè)已認(rèn)證的進項,我購買方開具了紅字信息表,對方進行紅沖后,我在次月進行納稅申報時,對于已認(rèn)證又紅沖的發(fā)票稅額,只在表二的第20行里填寫紅沖了的發(fā)票的稅額,這就算是把認(rèn)證了的進項進行轉(zhuǎn)出了嗎,就可以了嘛?
答: 同學(xué)你好,是的,這樣就可以了。

