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樸老師

職稱： 會計師

2024-05-09 15:03

是的，您可以將已交的金額填寫在增值稅申報表的“本期繳納上期應納稅額”這一欄里。
增值稅申報表中的“期初未交增值稅”這一項通常反映的是上期期末未繳的增值稅額，而“本期繳納上期應納稅額”則是用于記錄本期實際繳納的、對應于上期應繳但未繳的增值稅額。
在您的情況下，由于1月份的稅款在2月份逾期繳納，因此這部分稅款會被視為上期未繳的增值稅，并在本期增值稅申報表的“期初未交增值稅”一項中顯示出來。當您在2月份實際繳納了這部分稅款后，您應該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應納稅額”這一欄中，以反映您已經完成了對上期未繳稅款的補繳。

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相關問題討論
你好，你公司當期有應交增值稅嗎？
2018-10-10 15:29:02
或者賬務處理不對，或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
你好，應交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
2023-07-22 11:29:06
你好！直接調應交稅費 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
你好！ 對的！
2018-11-08 17:29:31
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