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去年12月暫估了一批原材料金額大概有45萬，整個(gè)23年的賬上應(yīng)付賬款-暫估有65萬，到了今年5月匯算清繳才把暫估發(fā)票收到，現(xiàn)在收到的發(fā)票原材料跟之前暫估的不一致，怎么做賬務(wù)處理？如果把之前暫估的原材料沖掉，那樣原材料不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2024-05-26 21:45

同學(xué)你好，這種情況下，把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行了。

王雁鳴老師解答

2024-05-26 22:01

同學(xué)你好，這種情況下，到了4月份，還是把3月的暫估沖掉，如果沖掉的庫存商品還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，再適當(dāng)?shù)臅汗兰纯伞?/p>

sandra 追問

2024-05-26 21:57

12月做的圖1的暫估入賬，到了1月沖了12的暫估，1月也收回部分發(fā)票，那樣原材料和庫存商品就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，為了使存貨不出現(xiàn)負(fù)數(shù)，1月又暫估了，2月無收到發(fā)票，就做了1月同樣的步驟，3月也是，到了4月收到一張?jiān)牧鲜卿X材的發(fā)票，想把暫估沖掉，怎么處理？

sandra 追問

2024-05-26 21:59

這是4月收到的發(fā)票，想沖掉暫估

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精選問題

請問公司買了好幾輛5000元的二手車，能直接做費(fèi)用問

同學(xué)你好盡量計(jì)入固定資產(chǎn)哦答
老師，應(yīng)付的服務(wù)費(fèi)，由于對方服務(wù)不好，扣除了1000元，問

您好，直接寫因?yàn)榉?wù)不好，所以扣款，就可以答
老師，加工廠，在建設(shè)中，收到一張發(fā)票，項(xiàng)目名稱為：購買問

借在建工程貸銀行存款或者應(yīng)付賬款完工之后借固定資產(chǎn) 貸在建工程答
老師：小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，免征增值稅，需要到電問

您好，不用，沒有這個(gè)要求的答
老師，個(gè)體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票，營業(yè)執(zhí) 問

那個(gè)開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目答

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