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小鎖老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-27 14:21

您好，這個(gè)是對的，沒錯(cuò)的這個(gè)，相當(dāng)于支付和計(jì)提

從零開始 追問

2024-05-27 14:26

但是這個(gè)沒有體現(xiàn)個(gè)人部分其他應(yīng)收科目啊   不理解

小鎖老師 解答

2024-05-27 14:27

你說社保的個(gè)人部分？

從零開始 追問

2024-05-27 14:30

對  公司只有這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄，那個(gè)人部分呢，為什么沒有做上啊

小鎖老師 解答

2024-05-27 14:32

那個(gè)是再工資里邊，包含的這個(gè)

從零開始 追問

2024-05-27 14:35

那意思是我們公司的這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對的？不用再做其他的了？

小鎖老師 解答

2024-05-27 14:37

嗯對，其他的話是沒有了，等繳納在做

從零開始 追問

2024-05-27 14:38

麻煩看下第一張圖片，貸方銀行，
這個(gè)就是很久繳納一次社保，做的會(huì)計(jì)分錄，對嗎

小鎖老師 解答

2024-05-27 14:38

對的，這個(gè)是沒錯(cuò)的

從零開始 追問

2024-05-27 14:41

那還是不明白為什么沒體現(xiàn)出來個(gè)人代扣的部分??？

小鎖老師 解答

2024-05-27 14:41

你代扣的那部分，可以不體現(xiàn)啊，最后一筆繳納了，都可以的呀

上傳圖片 ?
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一般是 借：制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人（個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分）貸：應(yīng)付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
是的，企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好；? 你去看看 具體是哪個(gè)科目的余額； 如果是? 貸方的余額還是借方的余額；這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
您好，分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
你好，借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—基本養(yǎng)老保險(xiǎn) -1000 應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—失業(yè)保險(xiǎn) -100 應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—工傷保險(xiǎn) -15 借：銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
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