我2月份暫估了一筆材料入賬，結(jié)果估錯了，然后這筆材料2月底我也轉(zhuǎn)成本了，3月份發(fā)票來又沖回了，但是我3月份沒有發(fā)現(xiàn)這筆賬做錯了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么辦呢

答： 發(fā)票回來應(yīng)該是沖暫估，沖完暫估再按發(fā)票入賬，這個賬就調(diào)對了

為什么是2500+3000-2800的結(jié)果是原材料的賬面成本啊。

答： 你好 發(fā)下題目看一下哦

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

對方給我單位開的發(fā)票不是他本單位的，是其他單位的名稱，這個該怎樣做賬。本來應(yīng)該是委印費(fèi) ，結(jié)果給我們開的是別單位的原材料

答： 您好！這的是屬于虛開發(fā)票，按規(guī)定不能入賬的。