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老師，開了負數(shù)發(fā)票，實際銷項稅額是負數(shù) 這個負數(shù)需要填在增值稅納稅申報表附列資料里嗎，當月沒有收入，那填負數(shù)嗎
暴躁的黑貓
于2018-05-03 09:52 發(fā)布 ??1987次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-05-03 09:55
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老師，開了負數(shù)發(fā)票，實際銷項稅額是負數(shù) 這個負數(shù)需要填在增值稅納稅申報表附列資料里嗎，當月沒有收入，那填負數(shù)嗎
答： 填負數(shù)，無法通過稅務申報，至少是0
老師，請問暫估未開票收入時增值稅當月就要申報嗎？后面實際開時又負數(shù)填報? 實操中負數(shù)填報需要什么資料不？
答： 您好，是的，賬上做了未開票收入后，同時做了銷項稅額，當月就要申報增值稅，后面實際開時，申報增值稅時，在相同的地方填寫負數(shù)。 實務中一般在確定不需要開票時，才做未開票收入，盡量在不要在后期填負數(shù)申報，因為稅務會監(jiān)控到，如果確實發(fā)生了這種業(yè)務，那么把前面未開票收入的賬、申報表、后期的開票證明作為資料備查。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上月開了負數(shù)發(fā)票，增值稅申報上個月的，附表一要不要填寫負數(shù)金額和負數(shù)稅額？
答： 同學你好 收入開負數(shù)發(fā)票
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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在填寫增值稅申報表，1月只開了一張發(fā)票，是張負數(shù)發(fā)票，增值稅申報表不能填報負數(shù)，那這張負數(shù)票要去大廳申報嗎
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老師，銷項負數(shù)在增值稅申報表附表一中填列，銷項是負值，不允許保存，表間關系不對，銷項負數(shù)是不是和正數(shù)抵消以后填列？
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