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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-07-23 09:05

在未開具發(fā)票列填負數(shù)

qifan 追問

2024-07-23 09:14

謝謝老師，公司每個月都是未開票收入，未開票這一列，如果填了負數(shù)，正常的未開票收入，怎么填列呢

qifan 追問

2024-07-23 09:16

老師你看下這個表格

家權(quán)老師 解答

2024-07-23 09:16

正常的未開票收入，未開票這一列填正數(shù)，部開票填負數(shù)沖平

qifan 追問

2024-07-23 09:18

補開票填 負數(shù)沖平，，填在那里呢，沒明白

家權(quán)老師 解答

2024-07-23 09:21

都是填在未開具發(fā)票列，正常的未開票收入，未開票這一列填正數(shù)；補開票時，這個列填負數(shù)沖平

qifan 追問

2024-07-23 09:26

老師，，如果本月正常未開票收入300，補開票100，這樣填列對嗎，開具發(fā)票這一列填100，未開票這列填200，是這樣嗎

家權(quán)老師 解答

2024-07-23 09:28

是的，就是那樣填報的

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相關(guān)問題討論
在未開具發(fā)票列填負數(shù)
2024-07-23 09:05:32
你好，這個直接填寫未開發(fā)票下面就可以，不是單獨享受免稅，直接銷售額換成不含稅=含稅/1.01稅額等于含稅/1.01*0.01去填寫 要是3%減按1%話
2021-04-19 11:33:55
你好，沖減未開票收入，按重新開票收入計入繳增值稅
2019-04-27 21:17:27
先確認未開票收入， 借:銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項） 發(fā)票開出后，沖回， 借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)月申報時填在增值稅附表一中的未開票收入欄中，下月申報時未開票收入填寫等額對應(yīng)負數(shù)
2019-04-19 14:32:03
您好 跟開票收入一樣的進行賬務(wù)處理
2019-04-16 09:38:28
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