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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 10:41

您好,我當(dāng)時(shí)做的分錄為 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,完了我把這個(gè)分錄沖掉了。重新寫的上面的那個(gè)分錄,可是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方就有余額了。按理說我的應(yīng)付職工薪酬沒有余額,因?yàn)槲乙呀?jīng)把上月的余額這個(gè)月已經(jīng)沖了。沒有余額了。

老江老師 解答

2018-05-10 10:36

你好 
\"補(bǔ)計(jì)提時(shí), 
借:以前年度損益調(diào)整  
   貸:應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅  
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 
借:利潤分配——未分配利潤 
   貸:以前年度損益調(diào)整

老江老師 解答

2018-05-10 12:22

你好,個(gè)稅是代扣代繳的,你要查一下,哪個(gè)月少扣了員工的個(gè)稅~~~然后再補(bǔ)扣!

馨兒 追問

2018-05-10 12:25

補(bǔ)扣的話需要怎么寫分錄

老江老師 解答

2018-05-10 12:27

借 應(yīng)付職工薪酬 
   貸:其他應(yīng)收款-社保 
          應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 
          ...... 
          銀行存款/現(xiàn)金等

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