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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-10 10:41

您好,我當(dāng)時做的分錄為 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,完了我把這個分錄沖掉了。重新寫的上面的那個分錄,可是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方就有余額了。按理說我的應(yīng)付職工薪酬沒有余額,因為我已經(jīng)把上月的余額這個月已經(jīng)沖了。沒有余額了。

老江老師 解答

2018-05-10 10:36

你好 
\"補計提時, 
借:以前年度損益調(diào)整  
   貸:應(yīng)交稅金——個人所得稅  
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 
借:利潤分配——未分配利潤 
   貸:以前年度損益調(diào)整

老江老師 解答

2018-05-10 12:22

你好,個稅是代扣代繳的,你要查一下,哪個月少扣了員工的個稅~~~然后再補扣!

馨兒 追問

2018-05-10 12:25

補扣的話需要怎么寫分錄

老江老師 解答

2018-05-10 12:27

借 應(yīng)付職工薪酬 
   貸:其他應(yīng)收款-社保 
          應(yīng)交稅費-個人所得稅 
          ...... 
          銀行存款/現(xiàn)金等

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你好 \"補計提時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金——個人所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-10 10:36:08
你好,補做計提分錄就是 了 是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2019-10-17 15:05:52
應(yīng)該是錢付了,還沒有給你發(fā)票吧,有發(fā)票的時候沖減其他應(yīng)付款就可以。
2017-04-20 15:32:19
你好,借應(yīng)交稅費-個稅2000貸銀存,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費-個稅600,還有借方1400
2018-12-13 14:00:40
借,應(yīng)付職工工資,貸,應(yīng)付稅額~個人所得稅
2018-12-13 14:09:53
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