天賜 追問

2019-10-17 15:06

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-10-17 15:07

你好，補(bǔ)是之前進(jìn)項(xiàng)，還是銷項(xiàng)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了？

天賜 追問

2019-10-17 15:09

沒有錯(cuò)誤，沒找出原因，我現(xiàn)在想把賬調(diào)平

鄒老師 解答

2019-10-17 15:12

你好，這個(gè)是需要去查明原因，才知道正確的該如何做調(diào)整的

天賜 追問

2019-10-17 15:47

老師像這種一般是那里會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤

天賜 追問

2019-10-17 15:48

進(jìn)銷項(xiàng)稅都沒錯(cuò)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就一筆，也沒錯(cuò)

鄒老師 解答

2019-10-17 15:55

你好，需要用增值稅申報(bào)表與你單位所做分錄比較，才知道錯(cuò)誤原因的

天賜 追問

2019-10-17 16:07

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-17 16:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

天賜 追問

2019-10-17 16:19

老師我找出來了，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里出了問題，我轉(zhuǎn)的是少，但是報(bào)稅系統(tǒng)里的多，是那里的原因呀，

鄒老師 解答

2019-10-17 16:21

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里出了問題，我轉(zhuǎn)的是少，那就需要補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的

天賜 追問

2019-10-17 16:22

但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我不知道這筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2019-10-17 16:26

你好，那你上一問說的 （老師我找出來了，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里出了問題，我轉(zhuǎn)的是少）是什么意思
既然不知道這筆業(yè)務(wù)，怎么知道是這筆業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 16:27

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

天賜 追問

2019-10-17 16:30

我是在報(bào)表上看到的

天賜 追問

2019-10-17 16:31

我賬上沒做，也沒有這筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2019-10-17 16:35

你好，那需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄補(bǔ)上就是了