我只愛學(xué)習(xí)
于2024-08-09 12:22 發(fā)布 ??293次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2024-08-09 12:23
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄 比如之前是借：管理費(fèi)用差旅費(fèi) 140 進(jìn)項(xiàng)稅1 銀行存款141 現(xiàn)在這1元不能抵扣要轉(zhuǎn)出
答： 您好！現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
11月時(shí)現(xiàn)金支付的費(fèi)用，12月對方以銀行退款，做相同的負(fù)數(shù)，現(xiàn)金這塊不平了，我做的是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，對不？
答： 您好！是的。就是這樣做
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 60 貸：銀行存款 1060 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借：管理費(fèi)用 60 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 60 是這樣做分錄嗎？（完整沒）
答： 你好，單純的轉(zhuǎn)出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
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