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藍(lán)小天老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師

2024-08-15 16:08

公司作為一般納稅人，員工報(bào)銷費(fèi)用的專用發(fā)票導(dǎo)致賬面留底稅額和庫(kù)存不匹配，這種情況通常是不合理的。


一般來(lái)說(shuō)，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣應(yīng)與企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)。如果僅僅是員工報(bào)銷費(fèi)用取得的專票，而這些費(fèi)用并非與企業(yè)的存貨采購(gòu)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)，那么不應(yīng)影響庫(kù)存與留底稅額的匹配關(guān)系。

追風(fēng)的鱉 追問(wèn)

2024-08-15 16:09

這種情況應(yīng)該怎么處理？

藍(lán)小天老師 解答

2024-08-15 16:12

是不是庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷造成的差異，這種情況可以暫時(shí)不用處理

追風(fēng)的鱉 追問(wèn)

2024-08-15 16:17

庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)來(lái)了，賬面情況是庫(kù)存有15.6萬(wàn)元，但留底有2.5萬(wàn)，多的進(jìn)項(xiàng)稅是員工報(bào)銷費(fèi)用的。

藍(lán)小天老師 解答

2024-08-15 16:18

留底可以單獨(dú)放應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅 那里，

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
對(duì)的，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
2022-05-11 15:46:14
你好同學(xué)，你不要這樣說(shuō)你，嗯你是這樣操作的，但是你這樣多少有點(diǎn)兒鉆政策的空子。
2022-05-16 13:55:36
你好同學(xué)留抵這個(gè)負(fù)的你要納稅，8800*13%也要交銷項(xiàng)就可以了
2020-12-17 17:08:56
同學(xué)你好 你們要注銷嗎
2022-06-13 16:56:07
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