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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

廖君老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-11-09 21:13

您好，存貨系統(tǒng)是含稅的，我們財(cái)務(wù) 入賬都要價(jià)稅分離，發(fā)票沒(méi)來(lái)時(shí)先根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)貨暫估入賬，發(fā)票來(lái)了再?zèng)_回暫估，然后按發(fā)票來(lái)入賬，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本也是取存貨系統(tǒng)的出庫(kù)金額 除（1+增值稅稅率）來(lái)計(jì)算未稅金額

a?波波? 追問(wèn)

2024-11-09 21:18

之前這個(gè)問(wèn)題您給解答的，我后來(lái)沒(méi)想明白?！柏?cái)務(wù) 入賬都要價(jià)稅分離，發(fā)票沒(méi)來(lái)時(shí)先根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)貨暫估入賬”，那庫(kù)存商品暫估是含稅還是不含稅？

廖君老師 解答

2024-11-09 21:19

您好，暫估是未稅的，增值稅進(jìn)項(xiàng)只有拿到發(fā)票才入賬的，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票也抵扣不了呀

a?波波? 追問(wèn)

2024-11-09 21:27

既然暫估已經(jīng)是未稅的了，說(shuō)明已經(jīng)知道商品稅率了。庫(kù)管做入庫(kù)時(shí)，直接就可以按照價(jià)稅分離做入庫(kù)單啊。就不用這么麻煩了

廖君老師 解答

2024-11-09 21:29

您好，咱要知道，未稅是財(cái)務(wù)上的處理，其他業(yè)務(wù)部門(mén)是沒(méi)有未稅概念的，像我們?nèi)ベI(mǎi)衣服也不說(shuō)未稅是多少一樣的

a?波波? 追問(wèn)

2024-11-09 21:32

“我們結(jié)轉(zhuǎn)成本也是取存貨系統(tǒng)的出庫(kù)金額 除（1+增值稅稅率）來(lái)計(jì)算未稅金額”，這個(gè)也不現(xiàn)實(shí)啊。酒店進(jìn)貨商品那么多，各種稅率的都有，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還能一個(gè)個(gè)的挑稅率？

a?波波? 追問(wèn)

2024-11-09 21:33

有3%的專(zhuān)票，農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣9%的，13%的，你之前說(shuō)的都按13%來(lái)算成本也不行啊

廖君老師 解答

2024-11-09 21:35

您好，我們存貨系統(tǒng)有供應(yīng)商，哪個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模就除1.01，一般人就除1.13，這個(gè)就能分出來(lái)的

a?波波? 追問(wèn)

2024-11-09 21:38

那農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣9%，你們也按照13%來(lái)結(jié)算未稅金額？

廖君老師 解答

2024-11-09 21:39

您好，是的，看占比，財(cái)務(wù)有個(gè)重要性原則，我公司是電商，有13%和1%，我們就是全部按13%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，1%占比很少

a?波波? 追問(wèn)

2024-11-09 21:51

咱倆這行業(yè)不一樣

廖君老師 解答

2024-11-09 21:53

嗯呢，不完全一樣，處理方式有相同之外，量特別大，我們一個(gè)月銷(xiāo)售一個(gè)億。咱這里也是量大，如果農(nóng)產(chǎn)品占比也大的話，咱就把各種稅率的產(chǎn)品分出來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，麻煩是麻煩點(diǎn)，可是比較準(zhǔn)確

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2019-05-25 22:48:19
您好，我們財(cái)務(wù)賬套里結(jié)轉(zhuǎn)成本，用倉(cāng)庫(kù)金額除1.13
2024-11-09 15:49:16
您好，存貨系統(tǒng)是含稅的，我們財(cái)務(wù) 入賬都要價(jià)稅分離，發(fā)票沒(méi)來(lái)時(shí)先根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)貨暫估入賬，發(fā)票來(lái)了再?zèng)_回暫估，然后按發(fā)票來(lái)入賬，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本也是取存貨系統(tǒng)的出庫(kù)金額 除（1%2B增值稅稅率）來(lái)計(jì)算未稅金額
2024-11-09 21:13:49
你好，按銷(xiāo)售比例結(jié)轉(zhuǎn)的 根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)量*單位采購(gòu)成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
2018-01-12 19:35:52
同學(xué)你好，可以暫估入庫(kù)處理，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款，庫(kù)存商品就不會(huì)有負(fù)數(shù)了。
2022-01-04 11:16:03
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