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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-05-25 09:28

1、是的。 
2、實際發(fā)生額填寫匯算清繳前實際發(fā)放的工資。 
3、稅收金額填寫實際發(fā)生額的數(shù)據(jù)。

方亮老師 解答

2018-05-25 09:33

實際發(fā)生額需要把1月份發(fā)放的工資計入里面。

方亮老師 解答

2018-05-25 09:36

不對，因為17年12月份的工資在1月份發(fā)放，屬于在匯算清繳前發(fā)放，所以實際發(fā)生額應(yīng)該包括1月份發(fā)放的工資數(shù)據(jù)。

方亮老師 解答

2018-05-25 09:37

不對，這三個項目是一個數(shù)據(jù)。

方亮老師 解答

2018-05-25 09:42

不用調(diào)增，稅收金額、實際發(fā)生額和賬載金額都填寫111987.43元。

方亮老師 解答

2018-05-25 09:44

應(yīng)該重新申報。

方亮老師 解答

2018-05-25 09:46

不客氣。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

四葉草 追問

2018-05-25 09:30

老師，實際金額不用把12月的工資加里呀？那不是5月份之前發(fā)的嗎？

四葉草 追問

2018-05-25 09:33

老師，我填的實際金額不等于稅收金額，我是賬載金額等于稅收金額了，對嗎

四葉草 追問

2018-05-25 09:36

老師你看我這么填對嗎

四葉草 追問

2018-05-25 09:38

按您說的稅收金額等于實際發(fā)生額那12月的工資要調(diào)增呀？

四葉草 追問

2018-05-25 09:44

老師，我都報上去了，會不會有問題呀

四葉草 追問

2018-05-25 09:45

謝謝老師，明白了

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1、是的。 2、實際發(fā)生額填寫匯算清繳前實際發(fā)放的工資。 3、稅收金額填寫實際發(fā)生額的數(shù)據(jù)。
2018-05-25 09:28:40
如果當(dāng)月計提次月發(fā)放 計提看1-12月份，發(fā)放看2-1月份 也就是看所屬期
2019-05-17 10:27:46
老師，18年12月份的工資19年1月份發(fā)的也可以是吧
2019-05-17 09:40:35
你好，你如果能確定你應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)9907493.77是你實際影響損益的金額，那這就是你本年的工資薪金賬載金額，而且你再2020年1月也支付了12月的工資，那么你的稅收金額也是9907493.77。
2020-05-19 10:33:46
這個1月份交12月，可以算的，不用調(diào)整的
2018-03-20 11:44:41
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