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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-30 19:32

暫估成本需要有發(fā)票，預(yù)提費用需要有發(fā)票，沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅年報時屬于無票的費用調(diào)增處理。

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-05-30 19:49

調(diào)增之后已經(jīng)繳納所得稅，那么分錄怎么做？

江老師 解答

2018-05-30 19:49

分錄不用改，這個是調(diào)表不調(diào)賬的事。

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-05-30 19:53

老師我舉個例子，比如我之前暫估費用18000，實際發(fā)票沒到，小微企業(yè)繳納1800的所得稅，那么暫估的18000費用怎么沖銷？

江老師 解答

2018-05-30 19:54

發(fā)票來了再沖銷暫估，再按發(fā)票的金額入賬處理。

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-05-30 19:56

就是分錄怎么做

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2018-05-30 19:58

如果發(fā)票始終到不了，1800的所得稅交了，如何沖銷上年度暫估的費用

江老師 解答

2018-05-30 20:03

交的1800元的企業(yè)所得稅，與賬務(wù)處理無關(guān)。

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暫估成本需要有發(fā)票，預(yù)提費用需要有發(fā)票，沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅年報時屬于無票的費用調(diào)增處理。
2018-05-30 19:32:20
1.沒有差額發(fā)票就貼后面，有差額這個金額不大就做借管理費用 負數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的，年報和4季度申報是可以不一樣，這個就可以反結(jié)賬做19年賬上，匯算清繳按新的報就可以，不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的，你看你們那邊口徑是啥？
2020-05-16 08:29:11
暫估金額和發(fā)票一致嗎 一致的不用調(diào)整
2019-05-15 10:48:31
暫估時：借：管理費用或營業(yè)費用 貸：其他應(yīng)付款—暫估，次年收到發(fā)票后，沖銷其他應(yīng)付款—暫估
2017-04-05 20:52:36
你好，同學(xué)，暫估的發(fā)票到了沒
2022-05-19 19:22:30
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