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姜老師

職稱： 高級會計師

2018-05-31 05:24

4月末做無票收入，先把稅申報繳納了。然后5月份開票時可以開原稅率的發(fā)票。賬務處理是先紅沖4月份的無票收入，分錄相同，金額為負數(shù)，然后再做一個正確的分錄用藍字。

905627101 追問

2018-05-31 23:21

老師，能具體說說嗎？

905627101 追問

2018-05-31 23:40

是不是跟暫估銷售同樣的賬務處理？

姜老師 解答

2018-06-01 06:09

是的，就是平時的暫估收入的賬務處理。

905627101 追問

2018-06-01 07:19

那報稅的時候呢？

姜老師 解答

2018-06-01 08:19

5月份報稅開出發(fā)票后系統(tǒng)自動確認收入，然后你在收入總額里用本月收入減去紅沖上月無票收入部分后的收入額申報本月收入。

905627101 追問

2018-06-01 10:00

收到，謝謝老師。

905627101 追問

2018-06-01 13:02

老師，我還有11%稅率的未開票收入，在本月申報的時候還能報嗎？怎么報？填在10%稅率這一列嗎？

姜老師 解答

2018-06-01 16:01

這個月開出的發(fā)票系統(tǒng)會自動提取數(shù)據(jù)在相對應的欄次里。不用手工填寫。

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4月末做無票收入，先把稅申報繳納了。然后5月份開票時可以開原稅率的發(fā)票。賬務處理是先紅沖4月份的無票收入，分錄相同，金額為負數(shù)，然后再做一個正確的分錄用藍字。
2018-05-31 05:24:25
未開具發(fā)票那欄，填寫負數(shù)。
2019-05-05 10:15:04
是的 在3月份稅期申報時，把這部分作為未開具發(fā)票申報納稅 4月開票時先紅沖原來無票收入分錄 再開發(fā)票 按正確發(fā)票金額 做收入分錄 報表在未開票收入里填寫負數(shù) 、
2019-04-04 17:54:45
開票里面填正數(shù)，未開票里面填負數(shù)
2019-05-07 21:22:11
你好，在進行申報的時候，調(diào)減未開票收入，體現(xiàn)在開票收入中
2022-02-14 11:45:26
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