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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-01 12:25

你好!月末沒有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),那就不用結(jié)轉(zhuǎn)! 
報(bào)稅時(shí),待認(rèn)證部分不需要體現(xiàn)  
下月認(rèn)證后,借記進(jìn)項(xiàng)稅額  貸記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

竹心柳影 追問

2018-06-01 12:28

上個(gè)月我們沒有銷賬,但是有進(jìn)項(xiàng),在稅務(wù)上是進(jìn)項(xiàng)留抵啦,在賬務(wù)上我也沒做結(jié)轉(zhuǎn)處理,不是只有銷賬大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?只有進(jìn)項(xiàng)或者銷賬小于進(jìn)項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老江老師 解答

2018-06-01 12:29

財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文的規(guī)定,月末都要轉(zhuǎn),不管是大還是小 
實(shí)務(wù)中,這個(gè)分錄,調(diào)整的是明細(xì)科目........不影響結(jié)果

竹心柳影 追問

2018-06-01 12:31

好的謝謝老師

老江老師 解答

2018-06-01 12:31

不客氣,這是應(yīng)該的!

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