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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-01 14:55

上述處理分錄完全正確。

曉冉 追問

2018-06-01 14:59

不好意思說錯(cuò)了，是實(shí)際花費(fèi)2293得維修費(fèi)，維修公司開了2293的專票給我們，保險(xiǎn)公司理賠2200沒開票給我們，那我們這2293能拿去認(rèn)證抵扣嗎

江老師 解答

2018-06-01 15:00

這個(gè)可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

曉冉 追問

2018-06-01 15:01

但實(shí)際我們只花了93，意思是不管它，還是把2293拿去全額抵扣嗎

江老師 解答

2018-06-01 15:01

按2293元的拿去認(rèn)證后全額抵扣。

曉冉 追問

2018-06-01 15:03

那費(fèi)用還是記93嗎？

江老師 解答

2018-06-01 15:04

你抵稅后，可能費(fèi)用是負(fù)數(shù)

曉冉 追問

2018-06-01 15:04

分錄還是按照我上面的嗎？實(shí)際話費(fèi)93，抵扣了2293，可以嗎

曉冉 追問

2018-06-01 15:05

麻煩老師告訴我下正確的賬務(wù)處理呢

江老師 解答

2018-06-01 15:05

可以的。這個(gè)是可以正常抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

曉冉 追問

2018-06-01 15:06

那費(fèi)用是負(fù)數(shù)怎么辦呢？

江老師 解答

2018-06-01 15:07

那就是費(fèi)用的負(fù)數(shù)，記其他應(yīng)收款2200元，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少？這樣減掉后，可能費(fèi)用是負(fù)數(shù)，就是負(fù)數(shù)列示費(fèi)用處理。

曉冉 追問

2018-06-01 15:09

您可否給我寫一下完整的分錄呢？

江老師 解答

2018-06-01 15:09

你的進(jìn)項(xiàng)稅是多少呢，修理費(fèi)的不含稅金額是多少呢？

曉冉 追問

2018-06-01 15:11

修理費(fèi)不含稅金額1959.82

江老師 解答

2018-06-01 15:14

還有進(jìn)項(xiàng)稅是多少呢，收到的其他應(yīng)收款是2200元

曉冉 追問

2018-06-01 15:18

我有點(diǎn)暈了，2200是掛的往來

江老師 解答

2018-06-01 15:20

借：其他應(yīng)收款2200 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：營(yíng)業(yè)外收入 
貸：銀行存款2293

曉冉 追問

2018-06-01 15:27

這是支付2293保險(xiǎn)費(fèi)的分錄嗎？，那不通過管理費(fèi)用了

曉冉 追問

2018-06-01 15:27

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是怎么算呢？

江老師 解答

2018-06-01 15:28

這個(gè)你們賺錢了，本來花2293元，再收2200元，再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，肯定是產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外收入的金額

曉冉 追問

2018-06-01 15:38

您這個(gè)分錄可以分兩步寫嗎？意思我懂了，但是不知道怎么寫分錄，

江老師 解答

2018-06-01 15:39

可以分兩步寫，這個(gè)沒有問題的

曉冉 追問

2018-06-01 15:51

我的意思是說您幫我寫一下兩步的分錄，這樣我有點(diǎn)看不懂

江老師 解答

2018-06-01 15:52

關(guān)鍵你不告訴我數(shù)據(jù)我無法寫，進(jìn)項(xiàng)稅額是多少

曉冉 追問

2018-06-01 16:10

進(jìn)項(xiàng)稅額不是2293÷1.17然后乘以0.17嗎

江老師 解答

2018-06-01 16:16

一、進(jìn)項(xiàng)稅：2293/1.17*0.17=333.17元（還有可能是16%的稅率，就按你說的17%的稅率處理） 
二、借：管理費(fèi)用——修理費(fèi)   1959.83 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   333.17 
貸：銀行存款2293 
三、借：銀行存款   2200 
貸：其他應(yīng)收款2200 
三、借：其他應(yīng)收款   2200 
借：管理費(fèi)用——修理費(fèi)-1959.83 
貸：營(yíng)業(yè)外收入240.17

曉冉 追問

2018-06-01 16:25

這個(gè)2200不用交銷項(xiàng)稅吧？

江老師 解答

2018-06-01 16:25

這個(gè)不用交銷項(xiàng)稅

曉冉 追問

2018-06-01 16:44

那我一開始那樣做分錄不對(duì)嗎？

江老師 解答

2018-06-01 16:47

借：其他應(yīng)收款2200 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 333.17 
貸：銀行存款2293 
貸：營(yíng)業(yè)外收入    240.17

曉冉 追問

2018-06-01 16:59

行還是非常非常感謝老師的耐心解答哈

江老師 解答

2018-06-01 17:02

有不明白天的問題再咨詢服務(wù)

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上述處理分錄完全正確。
2018-06-01 14:55:49
你好可以
2016-11-03 10:46:52
發(fā)生維修費(fèi) 借；管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 收到賠款借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2017-11-06 09:30:25
保險(xiǎn)公司賠付前，單位修理車輛的費(fèi)用支出 借：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 2、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用和賠償金相等時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 3、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用大，保險(xiǎn)賠償金少 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用--修理費(fèi)（超出保險(xiǎn)賠償部分） 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 4、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用小，保險(xiǎn)賠償金多 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸：營(yíng)業(yè)外收入（保險(xiǎn)賠償多部分）
2020-06-05 13:50:00
保險(xiǎn)公司賠付前，單位修理車輛的費(fèi)用支出 借：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 2、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用和賠償金相等時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 3、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用大，保險(xiǎn)賠償金少 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用--修理費(fèi)（超出保險(xiǎn)賠償部分） 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 4、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用小，保險(xiǎn)賠償金多 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 貸：營(yíng)業(yè)外收入（保險(xiǎn)賠償多部分） 按上面步驟做。
2018-11-06 11:09:03
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