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會計(jì)可不只是點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票、收收賬，職責(zé)大著呢！而且不同的會計(jì)崗位的職責(zé)又是不一樣的~

管理費(fèi)用是在會計(jì)實(shí)操中必須要面對的基本問題之一，那么初當(dāng)會計(jì)的我們在碰到管理費(fèi)用時，應(yīng)該怎么做帳呢？

差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目，主要包括因公出差期間所產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

加入了一家新公司，公司要求你建新賬該怎么辦？

在做賬的過程中，我們偶爾會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余額有異常。當(dāng)我們朋友現(xiàn)金余額異常時應(yīng)當(dāng)怎樣處理？

對于會計(jì)行業(yè)的小伙伴們來說，支票的是使用和開票，是經(jīng)常要接觸到的工作內(nèi)容。支票操作起來簡單、安全系數(shù)高。

初當(dāng)出納，對業(yè)務(wù)還未熟悉的時候很容易犯一些常見的錯誤，如何防錯？

填寫現(xiàn)金送款簿時應(yīng)注意的問題

出納工作-結(jié)算往來業(yè)務(wù)

本文會計(jì)網(wǎng)整理人民幣大寫規(guī)范給大家。會計(jì)、出納應(yīng)該知道填寫票據(jù)和結(jié)算憑證必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草、防止涂改。

什么是外匯？包括哪些內(nèi)容？

辦好交接工作，可使會計(jì)工作前后銜接，保證會計(jì)工作的順利進(jìn)行

會計(jì)人員必須清楚，納稅人的這些行為都是違法的！具體有哪些行為呢？

是指公司以外國的各種貨幣進(jìn)行款項(xiàng)收付、往來結(jié)算和計(jì)價等業(yè)務(wù)。外幣業(yè)務(wù)的記賬方法有外匯分賬制法和外匯統(tǒng)賬制法。

收款單位財務(wù)人員收到付款單位交來的支票后，首先應(yīng)對支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或無效支票。