攜稅寶怎么報(bào)稅？

一、發(fā)票認(rèn)證(當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月抵扣,28號(hào)及之前)

攜稅寶--企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)--進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

1、增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票及稅局代開(kāi)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證抵扣流程

第一步:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入  稅率17%

(方法一:手工錄入)防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票(如果是稅局代開(kāi)的3%的發(fā)票的話就選擇:稅局代開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)→新增→按發(fā)票抵扣聯(lián)上的內(nèi)容錄入(內(nèi)容必填其中包括:發(fā)票代碼,發(fā)票日期,發(fā)票號(hào)碼No,購(gòu)貨單位稅號(hào),密碼區(qū),金額,稅額,銷(xiāo)貨單位稅號(hào))→保存→審核→確定

(方法二:掃描認(rèn)證)放入發(fā)票→掃描識(shí)別→入庫(kù)→查詢統(tǒng)計(jì)→待認(rèn)證發(fā)票→導(dǎo)出(放到指定的文件夾中)→確定→導(dǎo)出認(rèn)證數(shù)據(jù)→加密dat格式→選擇保存路徑→確定

第二步:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票→待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出→選擇錄入日期→寫(xiě)網(wǎng)上認(rèn)證文件(去稅局門(mén)前認(rèn)證的話選擇:寫(xiě)XML認(rèn)證)→選擇路徑保存.(掃描儀掃描的進(jìn)行發(fā)票則可直接生成待認(rèn)證文件,見(jiàn)第一步:方法二)

第三步:進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證流程

1)  上傳待認(rèn)證文件:登錄東莞市國(guó)稅局網(wǎng)站→登錄(輸入國(guó)稅稅號(hào)及密碼)→發(fā)票認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽→(選擇待認(rèn)證文件dat格式)→上傳

2) 下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)》

3)  讀入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票→認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入→選擇已經(jīng)下載的(rz00101)文件→保存.

第四步:水電費(fèi),油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票→進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額→應(yīng)稅項(xiàng)目,集體個(gè)人福利→(非即征即退應(yīng)稅項(xiàng)目)集體個(gè)人福利→填寫(xiě)要轉(zhuǎn)出的金額(稅額*0.01)

二、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票讀入 

防偽開(kāi)票系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇所屬月份→確認(rèn);攜稅寶→企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)→密碼:123456→銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票→防偽稅控專用發(fā)票→開(kāi)票查詢查詢資料讀入→讀發(fā)票查詢界面(逐張)→確定→保存→確定

三、做增值稅納稅申報(bào)表

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)--報(bào)表填寫(xiě)--增值稅一般納稅人申報(bào)

1、附表一:保存→確定→審核→關(guān)閉

2、附表二:保存→確定→審核→關(guān)閉

3、銷(xiāo)售貨物及抵扣憑證:保存→確定→審核→關(guān)閉

4、申報(bào)說(shuō)明:保存→確定→審核→關(guān)閉

5、固定資產(chǎn)抵扣表:保存→確定→審核→關(guān)閉(固定資產(chǎn)當(dāng)月有認(rèn)證的,要把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額填進(jìn)去,再保存,審核)

6、納稅申報(bào)表:新增→30欄要填數(shù),(按照本月25欄的金額25欄=30欄)→填上聲明人→保存→確定→審核→打印→關(guān)閉

四、抄稅--報(bào)稅--清卡(每月15號(hào)之前)

(一)抄稅

1、插IC卡(防偽開(kāi)票讀卡器)--防偽開(kāi)票系統(tǒng)--報(bào)稅處理--抄稅處理→本期資料→確定(可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功,在防偽開(kāi)票系統(tǒng)抄稅之后,看到抄稅起始日顯示為:下月的一號(hào))

2、插IC卡(易稅門(mén)戶讀卡器)--易稅門(mén)戶網(wǎng)上抄報(bào)稅--抄報(bào)稅處理--步驟一:抄稅處理--確定--(顯示成功后)--確定

注意:要等資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表出來(lái),并且確認(rèn)增值稅報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤之后才可以進(jìn)行報(bào)稅

(二)報(bào)稅及完稅

1、攜稅寶--企業(yè)電子報(bào)稅--報(bào)表填寫(xiě)--增值稅一般納稅人--生成申報(bào)盤(pán)--瀏覽選擇保存路徑→導(dǎo)出→確定

2、①進(jìn)入廣東省國(guó)家稅務(wù)局--用戶名(國(guó)稅稅號(hào))、密碼:****--登錄--輸入驗(yàn)證碼--登錄--申報(bào)征收--進(jìn)入申報(bào)--瀏覽--點(diǎn)擊硬盤(pán)中本期的申報(bào)文件夾,先選擇帶白色的文件--上傳--再選擇壓縮的文件(紅色和綠色,像一本書(shū)的壓縮文件)上傳--確定

②申報(bào)征收--網(wǎng)上繳稅--清繳稅款--確定

3、報(bào)稅成功后,在攜稅寶--企業(yè)電子報(bào)稅--報(bào)表填寫(xiě)--點(diǎn)擊"完稅"按鈕(完稅為灰色即完稅成功),本期申報(bào)工作全部結(jié)束,所屬期選擇下一個(gè)月進(jìn)入下個(gè)所屬期(以前所屬期是直接進(jìn)入下一個(gè)月的)

(三)清卡 插IC卡(易稅門(mén)戶讀卡器)密碼:123456--易稅門(mén)戶網(wǎng)上抄報(bào)稅--抄報(bào)稅處理--步驟三:清卡--確定--確定(可以點(diǎn)擊狀態(tài)查詢是否已經(jīng)清卡成功)

攜稅寶怎么報(bào)稅會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就簡(jiǎn)單介紹到這，平常開(kāi)票注意:每次買(mǎi)發(fā)票回來(lái)記得當(dāng)天讀入,每月必須15號(hào)之前在開(kāi)票系統(tǒng)抄稅,開(kāi)票系統(tǒng)抄稅之后就可以開(kāi)發(fā)票了.敬請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂的更新。