金稅盤入賬了但沒(méi)有申報(bào)減免怎么處理

這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,再作減抵稅申報(bào).

1、將本期發(fā)生的820元增值稅稅控系統(tǒng)專用抄設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第1行第百2、3列;本期實(shí)際抵減稅額500元填入第1行第4列(因本期應(yīng)拿稅額500元,小于本期應(yīng)抵減稅額820元,因此本期實(shí)際抵減稅額為500元);未抵完的余額320元填入第度1行第5列.

2、將本期發(fā)生的820元增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù) 維護(hù)費(fèi)分別填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第1、2行第2、3列;本期實(shí)知際抵減稅額500元分別填入第1、2行第4列;未抵完的余額320元分別填入第1、2行第5列.

3、將本期應(yīng)納稅額500元填入《增值稅納稅申報(bào)表》主表第19行"本月數(shù)"欄道;本期實(shí)際抵減稅額500元填入第23行"本月數(shù)"欄.

金稅盤減免稅抵扣時(shí)如何填寫

這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,再作減抵稅申報(bào).

1、將本期發(fā)生的820元增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)抄備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第1行第2、3列;本期實(shí)際抵減稅額500元填入第1行第4列(因本期應(yīng)拿稅額500元,小于本期應(yīng)抵減稅額820元,因此本期實(shí)際抵減稅額為500元);未抵完的余額320元填入第1行第5列.

2、將本期發(fā)生的820元增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及百技術(shù) 維護(hù)費(fèi)分別填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第度1、2行第2、3列;本期實(shí)際抵減稅額500元分別填入第1、2行第4列;未抵完的余額320元分別填入第1、2行第5列.

3、將本期應(yīng)納稅額500元填入《增值稅納稅申報(bào)表》主表第19行"本月數(shù)"欄;本期實(shí)際抵減稅額500元填入第23行"本月數(shù)"欄.

金稅盤入賬了但沒(méi)有申報(bào)減免怎么處理?假如我們?cè)谔幚斫鸲惐P時(shí),發(fā)現(xiàn)金額已經(jīng)入賬了,但是沒(méi)有申報(bào)減免我們就可以先把這個(gè)月的款項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)處理轉(zhuǎn)出,再進(jìn)行減抵稅申報(bào).看了上述會(huì)計(jì)學(xué)堂小編介紹的詳情內(nèi)容,大家明白了嗎!