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公司進(jìn)了兩批煤炭，其中一批銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有，差價(jià)是160元，但中間的運(yùn)輸發(fā)票還沒(méi)有，第二批只有進(jìn)項(xiàng) ，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。問(wèn)題1.運(yùn)輸發(fā)票可以下個(gè)月開(kāi)具然后拿去稅局退稅么？問(wèn)題2.第二批的進(jìn)項(xiàng)可以拿去認(rèn)證了一起抵扣第一批的銷(xiāo)項(xiàng)么？
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2019-01-21
我公司是個(gè)體戶(hù)，19年前三個(gè)季度是定額征收，第四季度改為查賬征收，第四季度的開(kāi)票金額是27萬(wàn)，成本費(fèi)用類(lèi)發(fā)票沒(méi)有，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以減19年全年的公司買(mǎi)的油鹽醬醋、煤氣、房租水電白條作為成本費(fèi)用來(lái)計(jì)算利潤(rùn)總額不
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2020-03-25
我是一個(gè)煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)，平時(shí)企業(yè)為企業(yè)職工代扣代交了個(gè)人所得稅，稅務(wù)稽查時(shí)說(shuō)企業(yè)少計(jì)算了個(gè)人所得稅，進(jìn)行了補(bǔ)交，補(bǔ)交的這部分個(gè)稅由企業(yè)承擔(dān)了并計(jì)入了企業(yè)管理費(fèi)，沒(méi)再跟個(gè)人收取。企業(yè)這樣做違法違規(guī)嗎？有什么依據(jù)？
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2019-11-13
企業(yè)上一年度已計(jì)提未使用的安全生產(chǎn)費(fèi)匯算清繳納時(shí)未納稅調(diào)增可以在本年匯算清繳時(shí)一次調(diào)整嗎 只有煤炭行業(yè)和高危企業(yè)需要對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)調(diào)整還是所有企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)全部需要做調(diào)整 上年未調(diào)增的本年是否可以一次匯總調(diào)增
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2022-03-09
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)煤回來(lái)銷(xiāo)售，跟對(duì)方簽訂了合同3000噸，對(duì)方先提供發(fā)票給我們了，然后供貨給我們，現(xiàn)在他們供貨3002噸，合同完成了，但是這樣就少了兩噸的發(fā)票，跟對(duì)方?jīng)]有繼續(xù)合作，對(duì)方?jīng)]有把2噸的票開(kāi)給我們。這樣子會(huì)計(jì)上要怎么處理呢
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2017-07-26
我現(xiàn)在就是遇到了這問(wèn)題，本來(lái)12月認(rèn)證的粉煤灰，正常應(yīng)該體現(xiàn)在存貨里，因?yàn)楸緛?lái)貨就沒(méi)有賣(mài)，可是之前會(huì)計(jì)就把庫(kù)存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致我現(xiàn)在1月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)橘~面上無(wú)庫(kù)存那還是去年的賬，要怎么調(diào)呀。
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2018-03-10
稅法 盟20-19 4.第四文向委托方收取的手續(xù)費(fèi)為什么不做進(jìn)項(xiàng)稅額處理，而是做銷(xiāo)項(xiàng)稅額來(lái)處理。 5.老師，第五問(wèn)為什么該企業(yè)用水適用的稅率為10%，而不是和電和煤氣一起用16%呢。 8.第八問(wèn)中計(jì)算上月購(gòu)進(jìn)的原木進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，為什么要/（1-10% ）*10%
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2019-09-25
我單位是小型企業(yè)，是做煤礦安全設(shè)備檢驗(yàn)的。我想問(wèn)：?jiǎn)挝坏娜鹨驗(yàn)榍皶?huì)計(jì)，個(gè)人部分賬記的不清，現(xiàn)在我接手了，我把個(gè)人部分的三金，全都記入其他應(yīng)付款：三金。不管余額，每月按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)，該扣的扣，該交的交，是否可以？（可是余額始終對(duì)不上呀）
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2015-06-24
老師，我們是建材經(jīng)營(yíng)部，個(gè)體工商戶(hù)，5月做了稅務(wù)登記，6?開(kāi)了20萬(wàn)元的票出去，因?yàn)殇N(xiāo)售的是粉煤灰，沒(méi)有成本票，下個(gè)月報(bào)稅的話(huà)是不是不用交增值稅？是不是可以開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票回來(lái)作為成本呢，一個(gè)季度我該交多少所得稅呢，怎么計(jì)算的謝謝
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2020-06-23
煤礦設(shè)備修理修配企業(yè)，一般納稅人，15年9月份成立的，一直沒(méi)有去地稅登記，就在國(guó)稅登記的，國(guó)稅這邊交了兩個(gè)附加稅，開(kāi)了發(fā)票，也交了稅款，地稅這邊沒(méi)登記，所以沒(méi)有城建稅，我不去登記可以嗎，我們老板說(shuō)不去，如果去登記會(huì)不會(huì)罰款補(bǔ)稅啊
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2017-01-11
外購(gòu)蒸汽的供應(yīng);管道工程建筑;燃?xì)?、煤氣、熱力供?yīng)設(shè)施的施工;銷(xiāo)售:家用電器、管道、鋼管、燃?xì)獗?、閥門(mén)、報(bào)警裝置、熱水器、燃?xì)鉅t、家用燃?xì)庥镁吡闩浼?、生物質(zhì)致密成型燃料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);天然氣供應(yīng)。這個(gè)貨物名稱(chēng)可不可以開(kāi)材料施工
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2019-01-22
#老師中午好！咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題，我們公司和A客戶(hù)簽合同，銷(xiāo)售煤炭，運(yùn)輸寫(xiě)的也是我們公司，但是我們沒(méi)有運(yùn)輸資質(zhì)，我們委托另外一家物流公司運(yùn)輸，然后運(yùn)輸公司給客戶(hù)開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票。我們和物流公司就是簽個(gè)合同，不開(kāi)發(fā)票，這樣對(duì)嗎？
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2021-02-26
個(gè)體戶(hù)2018年1～9月開(kāi)票額70萬(wàn)10～12月開(kāi)票額110萬(wàn)，3%的小規(guī)模納稅人，賣(mài)煤的，沒(méi)有賬，成本，費(fèi)用無(wú)法計(jì)算，稅務(wù)局要交一個(gè)呢2018年度匯算清繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，2萬(wàn)左右，其實(shí)每個(gè)季度都交了320元的個(gè)稅。該交的話(huà)，能交個(gè)計(jì)算方法嗎？
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2019-04-04
我公司參加煤改電，向合作方公司墊資，咨詢(xún)老師說(shuō)計(jì)入應(yīng)付。 我就先計(jì)入了應(yīng)付賬款的借方，后面我們墊資的產(chǎn)品來(lái)了以后我又計(jì)入了庫(kù)存商品，原來(lái)，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，來(lái)貨后借庫(kù)存商品，貸，應(yīng)付賬款，產(chǎn)品入戶(hù)后借應(yīng)收賬款，貸庫(kù)存商品行嗎？
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2019-11-09
老師您好，請(qǐng)教一下：某餐飲店，5月1至15日，半個(gè)月采購(gòu)肉、菜、配料這些原材料8.8萬(wàn)，這半個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額23.6萬(wàn)，已知道租金每月3萬(wàn)，水電每月1萬(wàn)，員工工資每月8萬(wàn)，煤氣每月1.5萬(wàn)，這是虧還是賺呢？毛利、成本控制算正常嗎？該怎么控制損耗？
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2020-06-15
老師，我開(kāi)的煤炭專(zhuān)票，上個(gè)月不小心把倆個(gè)品名顛倒了，導(dǎo)致雖然票面稅款都沒(méi)問(wèn)題，但是其中一種的庫(kù)存為負(fù)了，我現(xiàn)在手里也沒(méi)有開(kāi)票的票，要想領(lǐng)票得這個(gè)月先申報(bào)呢，這可咋辦，我要一按開(kāi)票的品名數(shù)量申報(bào)，庫(kù)存可就紅下了，這可咋辦
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2019-05-07
屬于酒店餐飲服務(wù)行業(yè)，計(jì)算這個(gè)邊際貢獻(xiàn)的時(shí)候，固定成本是日長(zhǎng)的費(fèi)用，水電，煤氣，這些，那么進(jìn)貨的這些屬于固定成本還是變動(dòng)成本，這個(gè)不是也是每個(gè)月發(fā)生的？這每個(gè)月的固定成本，是指每個(gè)月都發(fā)生的費(fèi)用，這個(gè)固定成本，也是會(huì)存在變動(dòng)的吧
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2019-03-28
我們是煤炭物流公司，一般都是做完一個(gè)計(jì)劃，對(duì)方才給我們開(kāi)票，結(jié)算。目前我取得的進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)闆](méi)收入，也沒(méi)法暫估，就沒(méi)入賬處理。等到我取得銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再做賬務(wù)處理可以嗎？現(xiàn)在不是增值稅核算有“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”嗎？我這個(gè)有問(wèn)題吧沒(méi)？
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2018-03-19
我單位是賣(mài)煤的，在國(guó)外有投資旅店，最近我單位支付購(gòu)買(mǎi)了一批冰箱、電視、洗衣機(jī)電烤箱、電熨斗等給境外公司，屬于對(duì)境外投資，發(fā)票開(kāi)我單位名稱(chēng)是增值稅專(zhuān)票，我想問(wèn)一下怎樣做會(huì)計(jì)分錄？進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎？我單位還用交別的稅嗎？
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2019-05-23
我現(xiàn)在所在的單位是洗煤廠，明年要租出去，一年給租金300萬(wàn)。因?yàn)檫@里的會(huì)計(jì)離的遠(yuǎn)，也不怎么來(lái)，老板的意思想讓我接。但是我底氣確實(shí)不足。因?yàn)槭且话慵{稅企業(yè)，我都不知道該注意些什么。以前只從事的餐飲稽核工作，憑證也做過(guò)一些。怎么辦老師
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2019-12-24