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老師，我咨詢一下，我們公司有兩個股東，每人實繳50萬，現(xiàn)在其中一人想撤資，我了解到公司法規(guī)定股東不能撤資，有抽逃幾險，其它人需補(bǔ)足。那我現(xiàn)在可不可以做如下處理 1、做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，去工商備案，是不是雙方協(xié)議好后，接受方直接把轉(zhuǎn)讓方的實收資本直接對私轉(zhuǎn)帳。還是說從公司把轉(zhuǎn)讓方的實收資本退加，然后新股東再繳存進(jìn)來 2、如果做減資的話，去工商備案后，是不是實收資本直接公帳轉(zhuǎn)給撤資的股東就可以
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2020-11-05
審計人員在2018年8月審查某公司無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)該公司向外出售專有技術(shù)（所有權(quán)），取得轉(zhuǎn)讓收入 140000 元，該專 有技術(shù)的賬面余額為 60000 元，該項無形資產(chǎn)已計提的誠值準(zhǔn)備是 10000 元，審計人員審閱了有關(guān)收入明細(xì)賬，抽查了相關(guān)會計信息，在進(jìn)行賬證核對的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)所做的賬務(wù)處理如下： 借：銀行存款 140000 借：其他業(yè)務(wù)支出 60000 貸：其他業(yè)務(wù)收入140000 貨：無形資產(chǎn) 60000 要求：指出該公司的賬務(wù)處理是否正確，如不正確，編制調(diào)賬分錄。
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2023-01-04
親：請抽空抓緊幫我回復(fù)下： 我司是一般納稅人，有一個電商app的平臺，有供應(yīng)商入駐，他給我們公司供貨價，然后由我司在平臺定價銷售，由于有些商家不能提供專票給我們，我們目前是采取兩種方式，小規(guī)模是采取服務(wù)費形式，就是供應(yīng)商按照銷售價格開票給消費者，我們公司每個月付給供應(yīng)商成本價還有差額的稅費，另一種就是一般納稅人，是采取貿(mào)易的模式，就是供應(yīng)商開票給我們，我們開票給消費者；我想問下這種方法是合理的嗎，或者有什么建議？
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2019-07-23
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2021-11-29
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2022-01-14
1、從有關(guān)記錄審查至“已付款”支票； 2、重新計算應(yīng)付利息費用； 3、向管理當(dāng)局詢問存貨過時情況； 4、抽查報表日后銷售收入、退貨記錄、發(fā)貨單和貨運(yùn)憑證等； 5、計算存貨周轉(zhuǎn)率并與同行業(yè)資料相比較； 6、向債務(wù)人函證應(yīng)收賬款余額； 7、從銷貨賬單記錄審查至銷貨發(fā)票； 8、審查應(yīng)予資本化卻計入修理費的證據(jù)； 9、分析行業(yè)成本數(shù)據(jù)變化趨勢； 10、盤點庫存現(xiàn)金； 11、審查年度中所購買的土地所有權(quán)契約； 12、調(diào)節(jié)年末銀行存款賬戶。 以下用的是哪種實質(zhì)性測試？
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2020-04-02
老師我能問問就是以前按小型微利企業(yè)報稅都是零收入。剛剛辦下來一般納稅人。以前零申報時實收資本填的是按登記時填的。現(xiàn)在申請成功了。注冊資金是十年期限。銀行存款沒有注冊時那么多資金。會計分錄咋做呢，剛才王老師說按原來注冊時，股東投資的銀行回單做實收資本，后來抽走的資金，按銀行回單，或者銀行對賬單上的支出金額，記入其他應(yīng)收款即可，可是原先報表比方是82萬銀行回單只有37萬按37先做。報表只能填起初的82萬這樣也不符啊，老師怎么解決呢？
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2016-10-30
關(guān)于90+W設(shè)備無票問題，我一直要求開發(fā)票后放設(shè)備出廠。無票支出90+w設(shè)備款，賬面只能長期掛預(yù)付。從管理角度，我個人有以下幾點思考：1、從轉(zhuǎn)讓協(xié)議來說我們該執(zhí)行協(xié)議要求，2、財務(wù)角度來說存在不合規(guī)風(fēng)險，3、從公司法角度是否有涉嫌抽逃投資股本金？4、有支付無發(fā)票無實物是否造成公司屬“固定資產(chǎn)流失”？，5、是否因固定資產(chǎn)折舊涉及稅務(wù)風(fēng)險？6、設(shè)備拉走了后我們財務(wù)賬面如何處理才能規(guī)避財（稅）風(fēng)險？。就是預(yù)付賬款99.5萬元，未收到發(fā)票，對方也不開。。
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2022-06-21
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2021-10-30
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2021-12-06
判斷題 10.管理控制是指由企業(yè)治理層實施的，為了確保組織目標(biāo)實現(xiàn)而設(shè)置戰(zhàn)略目標(biāo)、形成戰(zhàn)略規(guī)則并監(jiān)督戰(zhàn)略實施的過程。（ ） 11.信息與溝通是指將有關(guān)信息以及時、有效的方式進(jìn)行識別、歸集并傳遞給有關(guān)人員，使其有效地履行職責(zé)，以確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。（ ） 12.中度信賴程度，是指被審計單位具有健全、科學(xué)的內(nèi)部控制制度，并且均能有效地發(fā)揮作用。（ ） 13.可容忍偏差是審計人員認(rèn)為抽樣結(jié)果可以達(dá)到審計目的，所愿意接受的審計對象總體的最大偏差。（ ） 14.非統(tǒng)計抽樣結(jié)果在很大程度上往往取決于審計人員的經(jīng)驗水平和判斷能力的高低，難以提供充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。（ ） 15.在銷售與收款循環(huán)審計中，注冊會計師應(yīng)當(dāng)將銷售業(yè)務(wù)的完整性作為重要目標(biāo)進(jìn)行實質(zhì)性測試。（ ） 16.請購單可由手工或計算式編制，不但需事先編號，而且每張請購單必須經(jīng)過對這類支出負(fù)預(yù)算責(zé)任的主管人員簽字批準(zhǔn)。（ ） 17.因為不存在滿意替代程序來觀察和計量期末存貨，所以注冊會計師必須對被審計單位的存貨進(jìn)行監(jiān)盤。（ ）
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2019-07-05
我們做銷售酒的商貿(mào)公司，由于前期沒有會計，去年重復(fù)開票給有甲公司 乙公司和丙公司， 重復(fù)開票金額分別8000元 7000元 6000元。目前還在掛賬，重復(fù)開具的票被對方業(yè)務(wù)員弄丟，所以也不好紅沖。對方也不可能給我們錢，現(xiàn)在有一個私人小明買酒，并且私人轉(zhuǎn)賬兩筆分別 50萬和 60萬。轉(zhuǎn)到我們公司賬面上。對方不要票。我想把之前三家重復(fù)開票并且不可能回款給我們掛賬沖銷，并且這110萬小明的回款中抽出21000不做無票申報。可以操作么？后面附件什么的怎么個操作呢？
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2021-01-05
張某為武漢某建筑設(shè)計院員工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當(dāng)月扣除五險一金共4600元；當(dāng)月被評為優(yōu)秀員工獲得獎金5000元 (2）轉(zhuǎn)讓2015年購買的三居室房屋一套 ，售價230萬元，轉(zhuǎn)讓過程中支付相關(guān)稅費13.8萬元。該套房屋的購 進(jìn)價格為180萬。所有稅費支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓(xùn)教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國債利息收入1200元： (5） 在某商場購物，參加抽獎，獲價值3000元空調(diào)一臺。 試計算張某在2019年6月預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。
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2022-05-29
2019年賬上沒有將計提折舊，領(lǐng)料做到管理費用—研發(fā)費用科目，現(xiàn)在審計要求計提折舊，領(lǐng)料要做到管理費用—研發(fā)費用科目，在原來結(jié)轉(zhuǎn)計提折舊的分錄直接改借方管理費用—研發(fā)費用提示只保存附單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)累計不到管理費用—研發(fā)費用，再次就是要求管理費用總的金額不變，以前沒有做領(lǐng)料到研發(fā)支出，現(xiàn)在做領(lǐng)料到研發(fā)支出，管理費用數(shù)據(jù)就會變了，且原來報銷費用的分錄是借：管理費用—辦公費和研發(fā)費用，貸：現(xiàn)金，現(xiàn)在是抽不掉辦公費。盼老師指導(dǎo)指導(dǎo)怎么做。
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2020-03-25
老師好， 現(xiàn)被抽查到2015年增值稅稅負(fù)低，要求用做不開票收入的方式重新申報2015年12月增值稅及2015年匯算清繳， 問題： 1.做的不開票收入列入2015年12月的收入的同時，可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本不，相當(dāng)于重新做2015年12月的賬，是這樣嗎？ 2.2016年的庫存也要相應(yīng)的減少補(bǔ)在2015年12月未開票庫存的金額，是這樣嗎 3.稅管員說2014年增值稅稅負(fù)高，以后各年均不低于2014年的，是這樣嗎 4.因增值稅稅補(bǔ)了，還得補(bǔ)相應(yīng)的所得稅，這個所得稅＝(不開票收入-相應(yīng)的成本)*0.1，小微企業(yè)，是這
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2016-11-22
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2022-03-15
10. X 注冊會計師對甲公司2019年財務(wù)報表進(jìn)行審計。甲公司的賬面記錄顯示，2019年度甲公司共發(fā)生了3600筆產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，確認(rèn)的賬面銷售收入為10800萬元。假設(shè) X 注冊會計師在審核該公司的銷售金額時，從銷售業(yè)務(wù)總體中抽取了300筆構(gòu)成樣本進(jìn)行審查，樣本的賬面金額為960萬元，審定金額為810萬元。 要求： (1）代 x 注冊會計師采用平均值估計法推斷總體錯報金額(2）代 x 注冊會計師采用差異估計法推斷總體錯報金額 (3）代 x 注冊會計師采用比率估計法推斷總體錯報金額
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2022-09-20
是這樣的，去年12月，我們公司老板在外面取得了一張15萬的普通發(fā)票，是建材類的發(fā)票，用來沖法人在公司的借款，當(dāng)時做的憑證是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 15 貸：其他應(yīng)付款-法人 到今年3月份的時候，稅局查到給我們開票的公司出了問題，這個15萬的發(fā)票稅局領(lǐng)導(dǎo)要求我們抽出來他們沒收，然后要求我們在18年匯算清繳的時候補(bǔ)交稅款，我前段時間已經(jīng)把匯算清繳做了，作為未取得發(fā)票的成本支出，補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在我想問下賬務(wù)上我要做什么樣的處理
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2019-05-27
1、注冊會計師張三2021年1月對甲公司2020年度的銷售收入實施分析程序時，發(fā)現(xiàn)本年度的銷售收入比上年明顯減少，張三對該企業(yè)的銷售收入的真實性產(chǎn)生了懷疑，于是，他抽查1月份和12月份的相關(guān)會計憑證，發(fā)現(xiàn)其原始憑證中有銷售發(fā)票的記賬聯(lián)，而記帳憑證中反映是是“應(yīng)付賬款”，共計113萬元(增值稅率13%，企業(yè)所得稅稅率25%，只考慮增值稅和企業(yè)所得稅，不考慮其他稅費，相關(guān)稅費尚未繳納) 要求: 1、該如何審計? 2、存在什么錯誤? 3、提出處理意見?
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2021-12-23
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額
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2021-08-16
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