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?老師，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)未分配利潤(rùn)是200多萬(wàn)，而企業(yè)所得稅報(bào)表上可彌補(bǔ)額度有300多萬(wàn)，這樣有差額有關(guān)系嗎？
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2021-10-14
做2018年度稅審，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表上面列示分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)收，職工薪酬，資產(chǎn)總額的金額應(yīng)該是2018年的金額，還是2017年的金額呢？還是分情況而定呢，有的填17的年的數(shù)，有的填18年的數(shù)？
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2019-03-23
老師，你好，有總分支機(jī)構(gòu)的，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里的三項(xiàng)因素是按季度數(shù)據(jù)填寫(xiě)的，還是按年累計(jì)來(lái)填寫(xiě)？
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2020-07-15
老師在嗎？請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表了解嗎，分別怎么填，分公司只有一個(gè)，分配比例就是1嗎？那分公司應(yīng)納稅額就是全部的一半對(duì)嘛
2/2008
2020-04-16
公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)了，以前年度的時(shí)候有繳納企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在清數(shù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)未分配利潤(rùn)有-50000左右，這個(gè)對(duì)我的注銷(xiāo)有影響嗎？
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2024-07-17
老師，您好，4月份的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表本年利潤(rùn)金額 因?yàn)?月份補(bǔ)了匯算清繳的所得稅 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅，貸銀行存款 這個(gè)情況怎么處理
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2021-05-12
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元，銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 （1）22日，企業(yè)開(kāi)出支票，支付購(gòu)入辦公用品的貨款1440元 （2）23日，銀行結(jié)算存款利息592元 （3）26日，銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 （4）27日，企業(yè)收到銷(xiāo)貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 （5）30日，企業(yè)開(kāi)出支票，支付日常零星費(fèi)用450元 （6）30日，銀行為企業(yè)代付電話(huà)費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
10萬(wàn)的個(gè)人所得稅是怎么算的
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2020-11-22
2023年是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅，2024年4月份企業(yè)所得稅清繳調(diào)增，又交企業(yè)所得稅，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 補(bǔ)提所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表上本期利潤(rùn)表期末數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，差額剛好是補(bǔ)提的所得稅金額，怎么能調(diào)平
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2025-01-13
您好，老師。小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，匯算清繳補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅后，做分錄：借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎？
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2025-04-01
企業(yè)把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為資本，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2022-01-24
請(qǐng)問(wèn):我做賬的一家公司，上年虧損60多萬(wàn)元，今年1-6月累計(jì)盈利1.5萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)累計(jì)-64萬(wàn)多元，今年要不要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-07-04
老師若果去年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，今年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損，用彌補(bǔ)虧損后的余額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-27
老師 以前未分配利潤(rùn)科目是盈利狀態(tài) ，但是今年是虧損，這種情況怎樣繳納企業(yè)所得稅啊。
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2021-12-24
請(qǐng)教下，年初未分配利潤(rùn)-1.5萬(wàn)，現(xiàn)在9月份是-10萬(wàn)，你說(shuō)我調(diào)整去年的未付利潤(rùn)10萬(wàn)，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-18
18年12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，企業(yè)有利潤(rùn)，可以先把這筆小汽車(chē)的費(fèi)用一次性算在里面嗎？這樣就不要預(yù)交企業(yè)所得稅
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2019-01-04
問(wèn)下：我屬于分支機(jī)構(gòu)，總公司讓我們自行申報(bào)15年企業(yè)所得稅，總公司給了張所得稅分配表，讓我自行申報(bào)，我都要填寫(xiě)那些表？ 麻煩說(shuō)下具體表，因?yàn)槎悇?wù)局說(shuō)不用像一般企業(yè)填寫(xiě)年度表，只按照季度表填寫(xiě)即可
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2016-05-27
未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本征收個(gè)人所得稅，免征企業(yè)所得稅 ？
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2017-06-07
請(qǐng)問(wèn)我漏計(jì)提了上年度企業(yè)所得稅，1月份交納企業(yè)所得稅時(shí)做了以前年度損益調(diào)整。結(jié)果1月份資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不一致？請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎操作才合理？謝謝
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2020-04-27
老師，給股東分配利潤(rùn)，股東需要交納個(gè)人所得稅嗎？ 企業(yè)所得稅會(huì)扣除分配給股東的錢(qián)嗎？
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2016-01-07