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老師，新建公司，頭一次申報(bào)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是-1500，那利潤表利潤總額也是這個(gè)數(shù)，在企業(yè)所得稅報(bào)表里，利潤總額是不是填寫-1500
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2021-10-18
注銷清算時(shí)，往來賬必須清零么？未分配利潤有余額需要繳納企業(yè)所得稅么？未分配利潤必須分配么？分配后，需要繳納個(gè)人所得稅么？
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2021-08-13
企業(yè)所得稅是按未分配利潤來算嗎？
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2019-01-15
做2018年度稅審，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表上面列示分支機(jī)構(gòu)的營收，職工薪酬，資產(chǎn)總額的金額應(yīng)該是2018年的金額，還是2017年的金額呢？還是分情況而定呢，有的填17的年的數(shù)，有的填18年的數(shù)？
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2019-03-23
老師，你好，有總分支機(jī)構(gòu)的，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表里的三項(xiàng)因素是按季度數(shù)據(jù)填寫的，還是按年累計(jì)來填寫？
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2020-07-15
?老師，請問我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)未分配利潤是200多萬，而企業(yè)所得稅報(bào)表上可彌補(bǔ)額度有300多萬，這樣有差額有關(guān)系嗎？
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2021-10-14
公司現(xiàn)在要注銷了，以前年度的時(shí)候有繳納企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在清數(shù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)未分配利潤有-50000左右，這個(gè)對我的注銷有影響嗎？
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2024-07-17
老師，您好，4月份的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于利潤表本年利潤金額 因?yàn)?月份補(bǔ)了匯算清繳的所得稅 借：利潤分配未分配利潤 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅，貸銀行存款 這個(gè)情況怎么處理
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2021-05-12
10萬的個(gè)人所得稅是怎么算的
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2020-11-22
您好，老師。小會計(jì)準(zhǔn)則下，匯算清繳補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅后，做分錄：借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎？
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2025-04-01
小企業(yè)會計(jì)制度下，補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí)適用未來適用法直接計(jì)入當(dāng)期損益，不調(diào)表調(diào)賬，還是用利潤分配-未分配利潤
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2025-05-14
問下：我屬于分支機(jī)構(gòu)，總公司讓我們自行申報(bào)15年企業(yè)所得稅，總公司給了張所得稅分配表，讓我自行申報(bào)，我都要填寫那些表？ 麻煩說下具體表，因?yàn)槎悇?wù)局說不用像一般企業(yè)填寫年度表，只按照季度表填寫即可
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2016-05-27
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表營業(yè)收入，職工薪酬，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)取2017年還是2018年度的
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2019-04-18
企業(yè)把未分配利潤轉(zhuǎn)為資本，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2022-01-24
老師若果去年未分配利潤是負(fù)數(shù)，今年實(shí)現(xiàn)的利潤先彌補(bǔ)虧損，用彌補(bǔ)虧損后的余額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-27
老師 以前未分配利潤科目是盈利狀態(tài) ，但是今年是虧損，這種情況怎樣繳納企業(yè)所得稅啊。
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2021-12-24
請教下，年初未分配利潤-1.5萬，現(xiàn)在9月份是-10萬，你說我調(diào)整去年的未付利潤10萬，要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-10-18
18年12月份年底結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，企業(yè)有利潤，可以先把這筆小汽車的費(fèi)用一次性算在里面嗎？這樣就不要預(yù)交企業(yè)所得稅
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2019-01-04
請問:我做賬的一家公司，上年虧損60多萬元，今年1-6月累計(jì)盈利1.5萬元，未分配利潤累計(jì)-64萬多元，今年要不要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-07-04
2023年是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅，2024年4月份企業(yè)所得稅清繳調(diào)增，又交企業(yè)所得稅，這個(gè)會計(jì)分錄怎么做？ 補(bǔ)提所得稅時(shí)的會計(jì)分錄： 借：未分配利潤-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付所得稅時(shí)的會計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表上本期利潤表期末數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，差額剛好是補(bǔ)提的所得稅金額，怎么能調(diào)平
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2025-01-13