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每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理
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2019-10-11
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2020-04-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣剩下一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)如何處理?
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2020-11-14
我們建筑業(yè)有預(yù)交增值稅 不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方,那么是不是已交增值稅就是預(yù)交借方加未交借方,應(yīng)交增值稅就是未交增值稅貸方加預(yù)交增值稅貸方?
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2021-01-17
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬(wàn),一個(gè)月不超過(guò)三萬(wàn)是按合計(jì)金額算還是按價(jià)稅合計(jì)金額算,因?yàn)槲易鲝U幾份,合計(jì)金額沒(méi)超過(guò)三萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)金額大與合計(jì)金額,現(xiàn)在還能再開(kāi)嗎?
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2019-10-22
要開(kāi)一家一般納稅人公司,要交多少稅怎么理解?比如這個(gè)月開(kāi)專票200萬(wàn),增值稅13%=26萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票13萬(wàn),成本票100萬(wàn),沒(méi)有其他費(fèi)用票,那么開(kāi)票就已經(jīng)要繳納26萬(wàn)增值稅和1.82萬(wàn)城建稅嗎?還是增值稅是銷-進(jìn)=13萬(wàn),不用繳納增值稅了?那么收入-成本=100萬(wàn)×25%=25萬(wàn),一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬(wàn)?
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2019-05-13
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實(shí)收資本 10000元作為資本公積 投入機(jī)器一臺(tái) 評(píng)估價(jià)20000元 投入專利權(quán)一項(xiàng) 評(píng)估價(jià)為70000元:假定不考慮增值稅因素。計(jì)入實(shí)收資本的金額是多少元
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2022-12-26
種靈芝和靈芝孢子粉,把它打成粉賣,國(guó)稅要我交稅合法嗎?
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)未交增值稅有什么不一樣?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
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2014-10-31
公司是一般納稅人,這是今天收到的信息,稅局稅負(fù)預(yù)警值,稅負(fù)不能低于2.3,因此,明國(guó)從2018年1月至10月,共計(jì)開(kāi)票不含稅6793329.05元,根據(jù)最低稅負(fù)值,應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點(diǎn)三,即需交156246.56元,但到目前為止,明國(guó)一分增值稅也未交,所得稅負(fù)是百分之二,即需交135866.58元,怎么回事
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2018-11-06
建築勞務(wù)異地一般計(jì)稅預(yù)繳2%,那我沒(méi)有交的7%怎麼辦呢
1/1946
2019-10-30
個(gè)人開(kāi)具發(fā)票每月在10萬(wàn)元內(nèi),或季在45萬(wàn)內(nèi)用不用交稅
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2022-03-20
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-04-02
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
新成立的小規(guī)模納稅人需要交什么稅,資本金交印花稅嗎?還有帳簿交印花稅嗎
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2019-03-15
以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
1/1047
2020-08-02
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 749.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅982.31 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅233.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅233.12 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅233.12 老師, 我這么做對(duì)嗎?
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2022-02-16
月末計(jì)提增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 增值稅的分錄做完整了嗎 謝謝 老師
1/1108
2019-07-23
老師 ,跨區(qū)域涉稅預(yù)繳稅,是不是要走公戶了 私戶行不
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2023-01-14
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,完整的后面分錄要寫(xiě)成這樣么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2021-03-10