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你好，打算成立公司，小規(guī)模，有幾個問題請教！ 1，吉林省長春市小規(guī)模公司教企業(yè)所得稅是怎么教的，聽說不是按25%，好像有個什么公式 2.公司就一人，法人必須繳納社保嗎？記得之前不用交 3 網(wǎng)上請人在他們自己家給我干活，不需要來到我這，也屬于按月干活，只是每天時間不用固定，沒要求，更輕松更自在一些，不用來公司上班，用給他們繳納社保嗎？教多少合適
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2019-10-19
雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實業(yè)有限公司購入原材料(單木板)一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達(dá)。同日與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票注明的運輸費用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項已用銀行存款支付。編制如下會計分錄
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2021-11-21
老師，我們有個園林勞務(wù)老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬，產(chǎn)值100萬開票100萬，已經(jīng)付A公司80萬，后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同，拿B公司跟我們簽接下來的合同產(chǎn)值，A公司剩余的20萬，那個老板說想付給B公司，因為A公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，實際上是接工程的老板一直到一個同一個人，這么操作合理呢？
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2024-04-12
老師，想咨詢一下，我這是一個園林公司，前面開了150萬左右的票出去.開票內(nèi)容是建筑服務(wù)—道路綠化工程，開票的時候是暫估入賬，然后這筆錢是后面進(jìn)賬的，然后我要找成本票回來沖這個150萬，現(xiàn)在有個98000的成本票，是先拿到票后面才轉(zhuǎn)錢的，那我開150萬的時候暫估是掛賬，150萬到賬是銷賬，那得到成本票然后成本票轉(zhuǎn)錢，這一路下來怎么做會計分錄
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2019-05-16
求具廠為增值稅一般的稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1)向林場購進(jìn)原木一機并驗入庫,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,收購金額為10萬元 (2)售家具一社,價款為萬元,升其增值稅專用發(fā)票 (3)信家,價稅合計為20萬元;應(yīng)居民要求運貨上門,另收取運費3000元 (4)將一批家具發(fā)往省外某家具經(jīng)公司代銷,這批家具的生產(chǎn)成本為60萬元,與代銷單位約定不含稅的代銷價格為80萬元
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2022-03-26
永宏家具廠(增值稅一般納稅人)外購木材作為原材料,現(xiàn)有甲與兩個供應(yīng)商,甲為增值稅一般納稅人,可以開具稅率13%增值稅專用發(fā)原,該批木材報價50萬元(含稅價款);乙為小規(guī)模的納稅人,可以出具由其主管稅務(wù)機關(guān)代開的征收率關(guān)3%的增值稅專用發(fā)原,林材報價46.50萬元已知城建稅稅率7%,(教育附加征收率3%,請為永宏家具廠材料采購作出納稅籌劃
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2022-04-28
老師 我公司提供園林養(yǎng)護(hù)服務(wù) 平時產(chǎn)生的成本應(yīng)該計入什么科目 我們是小規(guī)模企業(yè) 采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 我想用合同履約成本 但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目 那發(fā)生的時候直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎 不用通過科目先歸集一下 我暫時先計入的管理費用 但是覺得不合適 肯定要轉(zhuǎn)科目 比如本月要發(fā)生人員工資 還能直接 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎
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2021-08-24
作業(yè)題一存貨: 1.海華公司2019年10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)10 月2 日，海華公司外購甲材料1500 公斤，單價26 元，增值稅稅率 13%，運雜費3000元，材料已經(jīng)驗收入庫，企業(yè)開出商業(yè)承兌匯票一張。 (2)10月7日，海華公司上月購買的重量為400公斤，單價 25元，增值稅稅率13%的甲材料本月驗收入庫。 (3)10月20日，海華公司(有限責(zé)任公司)接受騰達(dá)公司投入的1300公斤甲材料，已經(jīng)驗收入庫。雙方協(xié)議約定的價值為35100元，增值稅進(jìn)項稅額為4563 元。 (4)10月24日，海華公司向明達(dá)公司購買甲材料 500公斤，增值稅專用發(fā)票列式金額為12000 元，增值稅為1560元。材料已運抵企業(yè)并驗收入庫，款項尚未支付。 (5)10月31日，海華公司接受梅林公司捐贈的甲材料 200公斤，材料已經(jīng)驗收入庫。梅林公司提供的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為4600元，增值稅為598元。海華公司另開出轉(zhuǎn)賬支票支付運雜費396元。 要求:運用實際成本法編制會計分錄。
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2022-11-06
嘉固公司2019年3月動工新建一棟辦公樓，合同金額1800萬元，該辦公樓于2020年1月16日全部建成，工程結(jié)算金額19,500,500元，因工程進(jìn)度、質(zhì)量等方面原因，嘉固公司與承建商韋林建筑公司產(chǎn)生結(jié)算分歧，嘉固公司因此遲遲未支付工程進(jìn)度應(yīng)承擔(dān)的工程結(jié)算款，對于差欠的工程款，韋林建筑公司也未對嘉固公司開具發(fā)票。受工程糾紛影響，直到2021年3月21日，該辦公樓才投入使用。 嘉固公司財務(wù)人員根據(jù)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，在2020年1月將該辦公樓按照工程結(jié)算金額轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，同時在次月開始計提折舊，預(yù)計凈殘值為5%，該公司固定資產(chǎn)折舊執(zhí)行平均年限法，房屋建筑物折舊年限為30年。 請問：嘉固公司在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中，對于該辦公樓的已提折舊，要不要進(jìn)行納稅調(diào)整？是調(diào)增還是調(diào)減？調(diào)整的政策依據(jù)是什么？調(diào)整的金額是多少元？（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2022-11-03
1.12月1日，從銀行提取現(xiàn)金4000元以備采購辦公用品；2.12月3日，購入B材料2000千克，單價10元/kg，發(fā)生運輸費1600元，保險費400元，增值稅13%，材料未驗收入庫，貨款未付；3.12月5日，公司以銀行存款外購一臺需要安裝的機器設(shè)備，價值6000元，增值稅率13%；4.12月6日，開出轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠江蘇西林有限公司貨款40000元。其中，江蘇時代有限公司開戶行及賬號：中行淮西支行，1234567江蘇西林有限公司開戶行及賬號：中行金庭支行，5567789；5.12月8日，通過銀行向希望工程捐款20000元；6.12月11日，采購員丁某出差，借出現(xiàn)金3000元；7.12月13日，采購員丁某出差回來報銷差旅費2800元，歸還現(xiàn)金200元；8.12月15日，銷售甲產(chǎn)品2000個，單價200元，增值稅率13%，以現(xiàn)金為對方代墊運雜費300元，收到大發(fā)公司開來支票，存入銀行。并結(jié)轉(zhuǎn)銷售甲產(chǎn)品的成本10000元。9.12月18日，計提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元，管理部門設(shè)備折舊1000元；10.12月20日，計提生產(chǎn)工人工資30000元，車間管理人員工資14000元，管理人員
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2023-12-15
從林場收購加工木筷的粗樹枝一批，支付價款60萬元，還從林場收購毛竹一批，支付價款45萬元，均開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，并于當(dāng)月全部領(lǐng)用。 （2）進(jìn)口一臺生產(chǎn)檢測儀器，關(guān)稅完稅價格80萬元人民幣，關(guān)稅稅率5%，完稅后取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書。 （3）甲企業(yè)銷售自產(chǎn)工藝，牙簽取的銷售收入（不含稅，下同）50萬元，銷售木制一次性牙簽取得銷售收入10萬元，銷售竹制描花工藝筷子取得銷售收入60萬元，銷售竹制一次性筷子取得銷售收入12萬元。 （4）甲企業(yè)車輛在經(jīng)營中支付橋，閘通行費2萬元，取得非財政通行費票據(jù)。 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號回答問題，每問需計算出合計數(shù)。 1、業(yè)務(wù)（1）可抵扣的增值稅進(jìn)項稅 2、業(yè)務(wù)（2）海關(guān)代征甲企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅 3、業(yè)務(wù)（4）可抵扣的增值稅進(jìn)項稅 4、甲企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅 5、甲企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的消費稅
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2020-07-13
溫馨食品有限責(zé)任公司是生產(chǎn)八寶粥的增值稅一 般納稅人企業(yè)，2021年12月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制正確的會計分錄。 7.11日，本月生產(chǎn)100000聽綠豆八寶粥，生產(chǎn)共領(lǐng)料189000元，其中領(lǐng)取綠豆70000元、花生50000元、小麥58000元、蓮子11000元，編制生產(chǎn)領(lǐng)料憑證分錄,要求寫出明細(xì)項目。 8.17日，本月應(yīng)計提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中生產(chǎn)車間使用機器折舊費為21000元，行政管理部門用 固定資產(chǎn)折舊4 000元。 9.18日，計提本月職工薪酬-工資,其中生產(chǎn)工人工資13000元，車間管理人員工資7000元，公司行政部門人員工資9000元。 10.20日，本月生產(chǎn)的綠豆八寶粥完工入庫,實際完工入庫80000聽，實際發(fā)生的生產(chǎn)成本為196000元。 11.21日，本月向祥林食品公司銷售綠豆八寶粥50000 聽，價款175000元、 增值稅銷項稅額22750元，收到支票一張30000元已轉(zhuǎn)存銀行，其余款項未收。 12.25日，收回祥林食品公司前欠貨款50000元，存入銀行。
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2022-12-06
【業(yè)務(wù)1】10月3日，接受張欣欣向公司投資現(xiàn)金30 000元 【業(yè)務(wù)2】10月3日，將接受投資的現(xiàn)金20000元存入銀行。 業(yè)務(wù)3】10月10日，生產(chǎn)A型設(shè)備領(lǐng)用甲材料1000千克，單價6元，乙材料 800千克，單價8元?！緲I(yè)務(wù)4】10月11日，采購員馬林麗出差預(yù)借差旅費6000元。 【業(yè)務(wù)5】10月17日，采購員馬林麗報銷差旅費5920元，余款80元交回現(xiàn)金。 【業(yè)務(wù)6】10月20日，從新海股份公司購入甲材料2000千克，單價6.00元，計買價12000元，增值稅計1920元 款項暫欠。 【業(yè)務(wù)7】10月22日，上述材料運到驗收入庫。 【業(yè)務(wù)8】10月25日，開出轉(zhuǎn)賬支票支付新海股份有限責(zé)任公司購料款14040元。 業(yè)務(wù)9】10月26日，向光明有限責(zé)任公司銷售A型設(shè)備10臺，每臺售價4200元，計價款42000元，增值稅6720元，產(chǎn)品已發(fā)出，價款及增值稅款尚未收到。 【業(yè)務(wù)10】10月28 日，收到光明公司貨款及增值稅48720元存入銀行。 會計主管:章玉芬;復(fù)核員:王惠玲，出納員:徐玲玲;記賬員:趙蔚然、制證:秦衛(wèi)國要求:1、編制上述業(yè)務(wù)會計分錄;(30分)
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2022-03-24
我們是一家勞務(wù)有限公司，我們的經(jīng)驗范圍是（公路工程，市政工程，水利工程，房屋拆遷工程，河道疏通工程，橋梁工程，隧道工程，建筑裝飾工程，水電安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，土石方工程，綠化園林工程的承接與施工）我們做了一個小工程，勞務(wù)承包項目就是:停車場充電樁非機動車雨棚采購及安裝項目，對方要求我們開普票給他，我不知道發(fā)票上的貨“物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱如“何去填，應(yīng)該填什么？
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2017-11-15
林業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，購買材料進(jìn)行施工，公司業(yè)務(wù)能按如下制作嗎？1、收到苗木，借：工程物資-苗木 貸：銀行存款2、使用苗木施工，借：工程施工-xx工程 貸：工程物資-苗木3、支付勞務(wù)費，借：工程施工-xx工程 貸：銀行存款4、購買復(fù)合肥，借：工程物資-復(fù)合肥 貸：銀行存款5、領(lǐng)用復(fù)合肥施工，借：工程施工-xx工程 貸：工程物資-復(fù)合肥 6、月底結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-xx工程
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2018-11-28
農(nóng)業(yè)企業(yè)，承包土地建立綠色生態(tài)園，購買(樹苗)(化肥)林下作物(中草藥種子)平整土地的(設(shè)備)使用的(柴油)(人工)修建的(道路)設(shè)立的(標(biāo)志性建筑物)購買的(農(nóng)具)中型鋼制(水罐)(彩鋼房)都需要設(shè)計哪些科目呢？ 柴油、在建工程——生態(tài)園——燃油費 人工、在建工程——生態(tài)園——人工費 土地租金、在建工程——生態(tài)園——土地流轉(zhuǎn)費 其他的什么科目？ 那么項目建成以后，在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎？ 固定資產(chǎn)——(？？？)
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2019-11-23
請問老師，小規(guī)模建筑工程公司經(jīng)營范圍是：建筑工程；鋼結(jié)構(gòu)工程；建筑裝修裝飾工程；消防設(shè)施工程；起重設(shè)備安裝工程；城市及道路照明工程；加固補強工程；防水工程；防雷工程；通風(fēng)空調(diào)工程；電子與智能化工程；市政公用工程；建筑機電安裝工程；園林綠化工程；水利水電工程；勞務(wù)分包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 是投標(biāo)才要辦資質(zhì)，還是只要有這些經(jīng)營范圍都要辦資質(zhì)？
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2020-07-20
2018年1月1日，A，公司購入甲公司發(fā)行的債券，便將其劃分為交易性金融資產(chǎn)，該債券面值100萬元，票面利率6%剩余兩年，每半年付息一次，取得時，A公司支付價款113萬元，含已到付息期，但未林取得利息30000元，另外，支付相關(guān)稅費兩萬元，1月5日，A，公司收到利息三萬元，6月30日，該債券公允價值為980000元.包含利息，7月5日，收到2018年上半利息，要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
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2020-06-04
2.柳林公司A種存貨10月1日期初結(jié)存1 000件，單價50元。9月份發(fā)生以下A種存貨收入、發(fā)出經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）9月5日購進(jìn)2000件，單價48元。 （2）9月7日發(fā)出2500件。 （3） 9月13日購進(jìn)1200件，單價52元。 （4）9月15日發(fā)出1000件。 （5）9月20日購進(jìn)3000件，單價53元。 （6）9月30日發(fā)出3200件。 根據(jù)以上材料，采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法分別計算 (i）期未結(jié)存A存貨的成本，和(ii) 本期發(fā)出A存貨的成本。
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2022-11-16
2018年1月1日，A，公司購入甲公司發(fā)行的債券，便將其劃分為交易性金融資產(chǎn)，該債券面值100萬元，票面利率6%剩余兩年，每半年付息一次，取得時，A公司支付價款113萬元，含已到付息期，但未林取得利息30000元，另外，支付相關(guān)稅費兩萬元，1月5日，A，公司收到利息三萬元，6月30日，該債券公允價值為980000元.包含利息，7月5日，收到2018年上半利息，要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄
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2020-06-03