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你好，打算成立公司，小規(guī)模，有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教！ 1，吉林省長(zhǎng)春市小規(guī)模公司教企業(yè)所得稅是怎么教的，聽說(shuō)不是按25%，好像有個(gè)什么公式 2.公司就一人，法人必須繳納社保嗎？記得之前不用交 3 網(wǎng)上請(qǐng)人在他們自己家給我干活，不需要來(lái)到我這，也屬于按月干活，只是每天時(shí)間不用固定，沒(méi)要求，更輕松更自在一些，不用來(lái)公司上班，用給他們繳納社保嗎？教多少合適
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2019-10-19
雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)入原材料(單木板)一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達(dá)。同日與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)輸費(fèi)用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。編制如下會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-21
老師，我們有個(gè)園林勞務(wù)老板之前拿A公司跟我們簽合同金額600萬(wàn)，產(chǎn)值100萬(wàn)開票100萬(wàn)，已經(jīng)付A公司80萬(wàn)，后面由于A公司內(nèi)部原因跟我們終止合同，拿B公司跟我們簽接下來(lái)的合同產(chǎn)值，A公司剩余的20萬(wàn)，那個(gè)老板說(shuō)想付給B公司，因?yàn)锳公司是他朋友名義的公司怕他朋友不還給他，實(shí)際上是接工程的老板一直到一個(gè)同一個(gè)人，這么操作合理呢？
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2024-04-12
老師，想咨詢一下，我這是一個(gè)園林公司，前面開了150萬(wàn)左右的票出去.開票內(nèi)容是建筑服務(wù)—道路綠化工程，開票的時(shí)候是暫估入賬，然后這筆錢是后面進(jìn)賬的，然后我要找成本票回來(lái)沖這個(gè)150萬(wàn)，現(xiàn)在有個(gè)98000的成本票，是先拿到票后面才轉(zhuǎn)錢的，那我開150萬(wàn)的時(shí)候暫估是掛賬，150萬(wàn)到賬是銷賬，那得到成本票然后成本票轉(zhuǎn)錢，這一路下來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-16
求具廠為增值稅一般的稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1)向林場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原木一機(jī)并驗(yàn)入庫(kù),取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)金額為10萬(wàn)元 (2)售家具一社,價(jià)款為萬(wàn)元,升其增值稅專用發(fā)票 (3)信家,價(jià)稅合計(jì)為20萬(wàn)元;應(yīng)居民要求運(yùn)貨上門,另收取運(yùn)費(fèi)3000元 (4)將一批家具發(fā)往省外某家具經(jīng)公司代銷,這批家具的生產(chǎn)成本為60萬(wàn)元,與代銷單位約定不含稅的代銷價(jià)格為80萬(wàn)元
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2022-03-26
永宏家具廠(增值稅一般納稅人)外購(gòu)木材作為原材料,現(xiàn)有甲與兩個(gè)供應(yīng)商,甲為增值稅一般納稅人,可以開具稅率13%增值稅專用發(fā)原,該批木材報(bào)價(jià)50萬(wàn)元(含稅價(jià)款);乙為小規(guī)模的納稅人,可以出具由其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的征收率關(guān)3%的增值稅專用發(fā)原,林材報(bào)價(jià)46.50萬(wàn)元已知城建稅稅率7%,(教育附加征收率3%,請(qǐng)為永宏家具廠材料采購(gòu)作出納稅籌劃
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2022-04-28
老師 我公司提供園林養(yǎng)護(hù)服務(wù) 平時(shí)產(chǎn)生的成本應(yīng)該計(jì)入什么科目 我們是小規(guī)模企業(yè) 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我想用合同履約成本 但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目 那發(fā)生的時(shí)候直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 不用通過(guò)科目先歸集一下 我暫時(shí)先計(jì)入的管理費(fèi)用 但是覺(jué)得不合適 肯定要轉(zhuǎn)科目 比如本月要發(fā)生人員工資 還能直接 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎
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2021-08-24
作業(yè)題一存貨: 1.海華公司2019年10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)10 月2 日，海華公司外購(gòu)甲材料1500 公斤，單價(jià)26 元，增值稅稅率 13%，運(yùn)雜費(fèi)3000元，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，企業(yè)開出商業(yè)承兌匯票一張。 (2)10月7日，海華公司上月購(gòu)買的重量為400公斤，單價(jià) 25元，增值稅稅率13%的甲材料本月驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)10月20日，海華公司(有限責(zé)任公司)接受騰達(dá)公司投入的1300公斤甲材料，已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。雙方協(xié)議約定的價(jià)值為35100元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4563 元。 (4)10月24日，海華公司向明達(dá)公司購(gòu)買甲材料 500公斤，增值稅專用發(fā)票列式金額為12000 元，增值稅為1560元。材料已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付。 (5)10月31日，海華公司接受梅林公司捐贈(zèng)的甲材料 200公斤，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。梅林公司提供的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為4600元，增值稅為598元。海華公司另開出轉(zhuǎn)賬支票支付運(yùn)雜費(fèi)396元。 要求:運(yùn)用實(shí)際成本法編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-06
嘉固公司2019年3月動(dòng)工新建一棟辦公樓，合同金額1800萬(wàn)元，該辦公樓于2020年1月16日全部建成，工程結(jié)算金額19,500,500元，因工程進(jìn)度、質(zhì)量等方面原因，嘉固公司與承建商韋林建筑公司產(chǎn)生結(jié)算分歧，嘉固公司因此遲遲未支付工程進(jìn)度應(yīng)承擔(dān)的工程結(jié)算款，對(duì)于差欠的工程款，韋林建筑公司也未對(duì)嘉固公司開具發(fā)票。受工程糾紛影響，直到2021年3月21日，該辦公樓才投入使用。 嘉固公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在2020年1月將該辦公樓按照工程結(jié)算金額轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，同時(shí)在次月開始計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為5%，該公司固定資產(chǎn)折舊執(zhí)行平均年限法，房屋建筑物折舊年限為30年。 請(qǐng)問(wèn)：嘉固公司在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中，對(duì)于該辦公樓的已提折舊，要不要進(jìn)行納稅調(diào)整？是調(diào)增還是調(diào)減？調(diào)整的政策依據(jù)是什么？調(diào)整的金額是多少元？（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2022-11-03
1.12月1日，從銀行提取現(xiàn)金4000元以備采購(gòu)辦公用品；2.12月3日，購(gòu)入B材料2000千克，單價(jià)10元/kg，發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)1600元，保險(xiǎn)費(fèi)400元，增值稅13%，材料未驗(yàn)收入庫(kù)，貨款未付；3.12月5日，公司以銀行存款外購(gòu)一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備，價(jià)值6000元，增值稅率13%；4.12月6日，開出轉(zhuǎn)賬支票歸還前欠江蘇西林有限公司貨款40000元。其中，江蘇時(shí)代有限公司開戶行及賬號(hào)：中行淮西支行，1234567江蘇西林有限公司開戶行及賬號(hào)：中行金庭支行，5567789；5.12月8日，通過(guò)銀行向希望工程捐款20000元；6.12月11日，采購(gòu)員丁某出差，借出現(xiàn)金3000元；7.12月13日，采購(gòu)員丁某出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2800元，歸還現(xiàn)金200元；8.12月15日，銷售甲產(chǎn)品2000個(gè)，單價(jià)200元，增值稅率13%，以現(xiàn)金為對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)300元，收到大發(fā)公司開來(lái)支票，存入銀行。并結(jié)轉(zhuǎn)銷售甲產(chǎn)品的成本10000元。9.12月18日，計(jì)提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元，管理部門設(shè)備折舊1000元；10.12月20日，計(jì)提生產(chǎn)工人工資30000元，車間管理人員工資14000元，管理人員
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2023-12-15
從林場(chǎng)收購(gòu)加工木筷的粗樹枝一批，支付價(jià)款60萬(wàn)元，還從林場(chǎng)收購(gòu)毛竹一批，支付價(jià)款45萬(wàn)元，均開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，并于當(dāng)月全部領(lǐng)用。 （2）進(jìn)口一臺(tái)生產(chǎn)檢測(cè)儀器，關(guān)稅完稅價(jià)格80萬(wàn)元人民幣，關(guān)稅稅率5%，完稅后取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書。 （3）甲企業(yè)銷售自產(chǎn)工藝，牙簽取的銷售收入（不含稅，下同）50萬(wàn)元，銷售木制一次性牙簽取得銷售收入10萬(wàn)元，銷售竹制描花工藝筷子取得銷售收入60萬(wàn)元，銷售竹制一次性筷子取得銷售收入12萬(wàn)元。 （4）甲企業(yè)車輛在經(jīng)營(yíng)中支付橋，閘通行費(fèi)2萬(wàn)元，取得非財(cái)政通行費(fèi)票據(jù)。 要求：根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)回答問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 1、業(yè)務(wù)（1）可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 2、業(yè)務(wù)（2）海關(guān)代征甲企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅 3、業(yè)務(wù)（4）可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 4、甲企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅 5、甲企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅
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2020-07-13
溫馨食品有限責(zé)任公司是生產(chǎn)八寶粥的增值稅一 般納稅人企業(yè)，2021年12月 發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制正確的會(huì)計(jì)分錄。 7.11日，本月生產(chǎn)100000聽綠豆八寶粥，生產(chǎn)共領(lǐng)料189000元，其中領(lǐng)取綠豆70000元、花生50000元、小麥58000元、蓮子11000元，編制生產(chǎn)領(lǐng)料憑證分錄,要求寫出明細(xì)項(xiàng)目。 8.17日，本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中生產(chǎn)車間使用機(jī)器折舊費(fèi)為21000元，行政管理部門用 固定資產(chǎn)折舊4 000元。 9.18日，計(jì)提本月職工薪酬-工資,其中生產(chǎn)工人工資13000元，車間管理人員工資7000元，公司行政部門人員工資9000元。 10.20日，本月生產(chǎn)的綠豆八寶粥完工入庫(kù),實(shí)際完工入庫(kù)80000聽，實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)成本為196000元。 11.21日，本月向祥林食品公司銷售綠豆八寶粥50000 聽，價(jià)款175000元、 增值稅銷項(xiàng)稅額22750元，收到支票一張30000元已轉(zhuǎn)存銀行，其余款項(xiàng)未收。 12.25日，收回祥林食品公司前欠貨款50000元，存入銀行。
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2022-12-06
【業(yè)務(wù)1】10月3日，接受張欣欣向公司投資現(xiàn)金30 000元 【業(yè)務(wù)2】10月3日，將接受投資的現(xiàn)金20000元存入銀行。 業(yè)務(wù)3】10月10日，生產(chǎn)A型設(shè)備領(lǐng)用甲材料1000千克，單價(jià)6元，乙材料 800千克，單價(jià)8元?！緲I(yè)務(wù)4】10月11日，采購(gòu)員馬林麗出差預(yù)借差旅費(fèi)6000元。 【業(yè)務(wù)5】10月17日，采購(gòu)員馬林麗報(bào)銷差旅費(fèi)5920元，余款80元交回現(xiàn)金。 【業(yè)務(wù)6】10月20日，從新海股份公司購(gòu)入甲材料2000千克，單價(jià)6.00元，計(jì)買價(jià)12000元，增值稅計(jì)1920元 款項(xiàng)暫欠。 【業(yè)務(wù)7】10月22日，上述材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫(kù)。 【業(yè)務(wù)8】10月25日，開出轉(zhuǎn)賬支票支付新海股份有限責(zé)任公司購(gòu)料款14040元。 業(yè)務(wù)9】10月26日，向光明有限責(zé)任公司銷售A型設(shè)備10臺(tái)，每臺(tái)售價(jià)4200元，計(jì)價(jià)款42000元，增值稅6720元，產(chǎn)品已發(fā)出，價(jià)款及增值稅款尚未收到。 【業(yè)務(wù)10】10月28 日，收到光明公司貨款及增值稅48720元存入銀行。 會(huì)計(jì)主管:章玉芬;復(fù)核員:王惠玲，出納員:徐玲玲;記賬員:趙蔚然、制證:秦衛(wèi)國(guó)要求:1、編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄;(30分)
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2022-03-24
公司是經(jīng)營(yíng)一個(gè)景區(qū)的一般納稅人，16年6月購(gòu)進(jìn)一批售票機(jī)，收發(fā)票3張，合計(jì)金額28萬(wàn)元。當(dāng)月就掛了固定資產(chǎn)入賬。16年8月又收到質(zhì)押金的發(fā)票，當(dāng)時(shí)的出納和會(huì)計(jì)沒(méi)有溝通清楚，就沒(méi)有管這個(gè)發(fā)票了。到了17年5月售票機(jī)銷售商家要求我們公司支付質(zhì)押金，17年5月我們就支付了，直接掛 借 其他應(yīng)付款，貸 銀行存款。到7月結(jié)賬的時(shí)候，出納才和我說(shuō)有這個(gè)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這怎么掛賬??？質(zhì)押金是1.4萬(wàn)元。
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2017-08-03
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） (本題3分) A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過(guò)外部的控制、約束來(lái)組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。 D.以上說(shuō)法均不正確
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2021-12-23
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: （5）公司本期發(fā)生首次購(gòu)買稅控設(shè)備，發(fā)票詳見(jiàn)背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，想請(qǐng)問(wèn)一下初次購(gòu)買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎？ 若能，我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表，也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
3. 多選題 企業(yè)文化的整體特點(diǎn)是什么？（ ） A.強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)的整體力量，它致力于提高群體的凝聚力和親和力，建立融洽良好的關(guān)系。 B.強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理中的“軟件”。講究挖掘職工內(nèi)在的潛力，而反對(duì)只是通過(guò)外部的控制、約束來(lái)組織物質(zhì)生產(chǎn)。 C.強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀念是其核心。它的外在表現(xiàn)主要是企業(yè)精神，這是企業(yè)文化的靈魂，而價(jià)值觀念是與企業(yè)的歷史與所處的社會(huì)背景等等有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。 D.以上說(shuō)法均不正確
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2021-12-23
背景與情境： 晶都百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2021年10月份發(fā)生下列增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)； (1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品兩批，取得其自行開具的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票上注明的銷售額分別為600000元、200000元；商場(chǎng)超市從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)新鮮水果，開具的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為45600元；從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款180000元，增值稅23400元，支付運(yùn)輸費(fèi)9500元(取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)。 計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-11-05
1、一合作社，由于養(yǎng)殖業(yè)不景氣，暫不想繼續(xù)養(yǎng)殖了，那增值稅長(zhǎng)期O申報(bào)，合適不？如果不合適，該如何解決？ 2、前5年時(shí)，養(yǎng)羊有盈余，當(dāng)年就給股東按照“合作社會(huì)計(jì)制度”進(jìn)行了盈余分配，但都掛在“應(yīng)付盈余返還1.8萬(wàn)元”、“應(yīng)付剩余盈余1.1萬(wàn)元”會(huì)計(jì)科目中。截止現(xiàn)在，累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)10萬(wàn)元，接下來(lái)，該如何處理“應(yīng)付盈余返還”、“應(yīng)付剩余盈余”這2個(gè)會(huì)計(jì)科目？ 3、如果注銷上述合作社，提前該做哪些工作，以便能順利注銷？
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2022-09-21
我們是一家勞務(wù)有限公司，我們的經(jīng)驗(yàn)范圍是（公路工程，市政工程，水利工程，房屋拆遷工程，河道疏通工程，橋梁工程，隧道工程，建筑裝飾工程，水電安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，土石方工程，綠化園林工程的承接與施工）我們做了一個(gè)小工程，勞務(wù)承包項(xiàng)目就是:停車場(chǎng)充電樁非機(jī)動(dòng)車雨棚采購(gòu)及安裝項(xiàng)目，對(duì)方要求我們開普票給他，我不知道發(fā)票上的貨“物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱如“何去填，應(yīng)該填什么？
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2017-11-15