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期初建賬的時(shí)候 賬上留底稅額是2000，但是申報(bào)表上留底是2500，這個(gè)該怎么把賬上的2000調(diào)到2500，分錄是怎樣的，1月建賬的
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2019-03-04
年底報(bào)年報(bào)時(shí)上年的數(shù)字是按上年年底報(bào)表填，那匯算清繳后調(diào)整的數(shù)字在哪體現(xiàn)，是直接在未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎
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2019-01-08
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，但是有留底，整個(gè)留底算下來(lái)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)本月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎？如何做分錄
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2023-03-17
如何理解財(cái)稅2018 50號(hào)？2018年的賬簿年底裝訂，是年底交賬簿印花稅嗎？那就減免印花稅是嗎？營(yíng)業(yè)執(zhí)照也在減免范圍內(nèi)嗎？
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2019-01-02
老師你好，小規(guī)模納稅人到底是選擇月報(bào)還是季報(bào)，我感覺(jué)季報(bào)比較省心，想去月改季，有的說(shuō)季報(bào)不好，到底有什么區(qū)別
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2019-07-12
1、月底計(jì)提工資，社、醫(yī)保，工傷險(xiǎn)，公積金，金額怎么去估算？ 2、月底計(jì)提稅費(fèi)：附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅，金額怎么去估算？
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2021-12-24
你好，我就是剛進(jìn)一家公司，底薪是四千，每個(gè)月休息四天，三月份有三十一天，但我一共上了28天班，那我的底薪是多少
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2021-04-21
是8月底發(fā)7月的工資，8月的工資9月底才發(fā)，但是報(bào)個(gè)稅就會(huì)9月實(shí)際報(bào)的7月工資數(shù)，時(shí)間是8月的，這樣可以嗎
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2018-09-03
老師，法人向公司借錢(qián)，建議掛賬不要超過(guò)1年 但是 一般都是年底要還的吧，哪怕10月借 12月也要還給公司對(duì)吧。都是按照年底來(lái)算的，不是按照一年 比如今年3月借款，今年年底要還，而不是明年3月
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2024-04-18
老師好，我們公司本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是 114243.12 ，進(jìn)項(xiàng)稅額是 117421.5 上期留底稅額是 913 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 26037.74，本月加計(jì)抵減額是 11742.15 ，本期實(shí)際抵減額是 21946.36。我想問(wèn)一下，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄怎么寫(xiě)。
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2021-05-18
空調(diào)安裝工程有限公司，一般納稅人，查賬征收，年銷(xiāo)售額100多萬(wàn)，想在年底之前把公司改變成小規(guī)模納稅人，財(cái)務(wù)賬11月份余額，庫(kù)存商品47.6萬(wàn)元，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3.8萬(wàn)元，留底稅額755.02元，請(qǐng)問(wèn)老師 這張狀態(tài)下，能申請(qǐng)辦理小規(guī)模嗎，在稅務(wù)上有什么問(wèn)題
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2018-11-12
老師好，在請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，賬面上存貨100萬(wàn)，留底稅額可開(kāi)89萬(wàn)不用交增值稅，其他應(yīng)付款有160萬(wàn)，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做才能平且少交增值稅和所得稅？ 1）存貨賣(mài)出去收入160萬(wàn)才可以平其他應(yīng)付款，不過(guò)超出89萬(wàn)的部分71萬(wàn)都得交增值稅無(wú)抵扣…… 2）如果想少交增值稅，100萬(wàn)的貨共賣(mài)出110萬(wàn)的話，還剩50萬(wàn)的其他應(yīng)付款還不了，需轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅…… 這究竟該怎么破？
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2016-03-03
增值稅專(zhuān)用發(fā)票己打描認(rèn)證，但納稅申報(bào)時(shí)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額6000元沒(méi)提取出來(lái)，0報(bào)了，申報(bào)表留底稅額少了6000元，己過(guò)去半年了，是否可以補(bǔ)錄？
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2020-03-11
增值稅一般納稅人，適用10%加計(jì)抵減政策，一般計(jì)稅項(xiàng)目當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為12萬(wàn)元，期初留底3萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4萬(wàn)元，加計(jì)抵減本期可抵減額7萬(wàn)元，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目納稅額2萬(wàn)元，當(dāng)期應(yīng)納稅額是多少？期末留底稅額是多少？
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2020-11-18
超市行業(yè)，生鮮品因?yàn)闆](méi)發(fā)票入賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)庫(kù)存還結(jié)轉(zhuǎn)出去了，導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存商品金額少，增值稅留底額比較大！應(yīng)該怎么解決？沒(méi)有開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，咨詢問(wèn)說(shuō)是沒(méi)有從一級(jí)農(nóng)戶手中過(guò)入，而是二級(jí)市場(chǎng)自采來(lái)的蔬菜水果！白條入賬可以嘛？比如：庫(kù)存3多，留底稅額卻有10W！
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2020-04-17
就我們欠一個(gè)客戶加工款。但對(duì)方也欠我們一些款項(xiàng)。年前時(shí)對(duì)底。這樣就一筆出一筆入，對(duì)底這個(gè)款應(yīng)該怎么處理做賬？
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2017-02-21
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師，年底獎(jiǎng)金可以稅前扣除嗎？提的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄？12月份的工資和年底獎(jiǎng)金會(huì)不會(huì)需要計(jì)算個(gè)稅嗎？
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2019-12-28
加計(jì)抵減10%，去年有留底，今年不符合加計(jì)抵減的條件了，留底的還可以繼續(xù)抵扣嗎？為什么本期抵減額那里填不了數(shù)字
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2020-05-03
稅務(wù)和賬目進(jìn)項(xiàng)稅留底不一樣，差9分錢(qián)，是之前財(cái)務(wù)作的，現(xiàn)在留底用完了，可是繳納的數(shù)額差九分，請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)呢？
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2018-01-31
當(dāng)月工資必須當(dāng)月月底計(jì)提嗎？我們公司月底當(dāng)月工資出不來(lái)，下個(gè)月初才能出來(lái)，我可以在下個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資嗎？
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2020-03-28