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我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯啦，然后又重新給客戶補發(fā)一臺設(shè)備，客戶將錯發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進口設(shè)備報關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書，老師請問：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行
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2022-03-29
這個主要收入，加盟服務(wù)費，9萬以下，一個季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費留抵稅額科目，分錄怎么寫
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2020-12-30
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2024-07-30
老師，月末是不是應(yīng)該把進銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，各科目余額為零呀？
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2019-06-11
老師，我在做減免增值稅時候，在應(yīng)交稅費-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
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2015-10-30
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細科目設(shè)置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
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2022-03-14
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當(dāng)時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因為是電子自動結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致報表資產(chǎn)負債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應(yīng)的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
老師，普通發(fā)票的住宿費是不是不能抵扣呢？這種的會計分錄怎么做呢？借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金，這樣對嗎？還是借方要加上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額？
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2020-12-29
測繪服務(wù)業(yè)申報增值稅，填增值稅預(yù)交表還是增值稅小規(guī)模（營改增）表格。是小規(guī)模納稅人
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2017-04-14
本月進項大于銷項，其中銷項稅額為6萬， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬 進項為8萬，其中2萬本月認(rèn)證，6萬以前月份分別認(rèn)證，本月進項認(rèn)證抵扣分錄 本月取得進項認(rèn)證分錄 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費一進項稅額2萬 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額6萬 借:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額6萬 月末轉(zhuǎn)稅分錄 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額8萬 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅2萬 加計抵扣為8千分錄 借:應(yīng)交稅費一末交增值稅8千 貸:營業(yè)外收入_政府補助8千 本月做以上所有分錄是否正確
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2019-12-26
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價為26 400 000元；出售前該金融資產(chǎn)的賬面價值為為25 700 000元；甲公司購入該交易性金融資產(chǎn)，支付價款26 000 000元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元）。假定不考慮其他因素，適用的增值稅稅率為6%，該項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為（?。┰?。
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2019-07-25
7.甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售,售價為26400000元;出售前該金融資產(chǎn)的賬面價值為25700000元;甲公司購入該交易性金融資產(chǎn),支付價款26000000元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元已知轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%,不考慮其他因素,該項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為()元。
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000，我開始借：應(yīng)交稅費-已交增值稅貸：銀行存款，月末借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，主營業(yè)務(wù)收入，我們一個季度才開22000，不會超過一個季度9萬標(biāo)準(zhǔn)的，我以后收到退回的增值怎么做分錄？
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的，但因為保險和利息都是6%，購置稅都沒有進項，交增值稅時卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了，如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅，如利息是6%，本金是16%
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2018-05-09
老師，你好，我這個企業(yè)3月份不需要交增值稅，現(xiàn)在讓交稅，只能做進項稅轉(zhuǎn)出，但是有留抵，轉(zhuǎn)出20739.34元，這樣的話交增值稅10000元，10000元增值稅已經(jīng)交了，應(yīng)該怎么做賬？
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2019-05-30
老師，未認(rèn)證的發(fā)票計入：應(yīng)交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認(rèn)證后是轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額，然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金嗎
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2018-01-26
一般納稅人，會計交增值稅時會計分錄做成了，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，請問這個現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整，然后18年應(yīng)交增值稅明細科目也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-02-20