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一季度進(jìn)貨未收到發(fā)票，按暫估金額入的成本，并抵扣了所得稅，4月份來(lái)了發(fā)票，除了賬務(wù)上沖暫估重新入賬，匯繳還需要調(diào)整嗎？
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2022-03-10
老師請(qǐng)問(wèn)下:分包項(xiàng)目部下面未經(jīng)公司打款及簽訂材料采購(gòu)合同，開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票，公司未收到也未列入項(xiàng)目成本內(nèi)，后面開(kāi)票單位走逃失聯(lián)，公司會(huì)承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-12-25
老師你好 我想問(wèn)下確認(rèn)銷售收入時(shí)是不是一定要收到發(fā)票才能確認(rèn)收入
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2019-07-11
收客戶款，未開(kāi)發(fā)票，科目掛預(yù)收，那對(duì)方科目是預(yù)付嗎？
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2018-07-05
貨物已收到，款已打，但是發(fā)票未收到怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-08-09
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人（有限公司）季度銷售＜30萬(wàn)，只有部分發(fā)票，還有一部分沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，10月份開(kāi)了6000的發(fā)票，5000沒(méi)有發(fā)票，11月份未開(kāi)發(fā)票10000，12月份未開(kāi)發(fā)票5000，不含稅收入是6000/1.03還是（11000+10000+5000）/1.03呢
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2020-01-09
老師好，我們協(xié)會(huì)當(dāng)月收的培訓(xùn)費(fèi)未開(kāi)發(fā)票做預(yù)收賬款，對(duì)公二維碼收款產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)，借：銀行存款498 其他費(fèi)用2 貸：預(yù)收賬款500 老師分錄對(duì)嗎？實(shí)際開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入借：預(yù)收賬款 貸：提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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2020-12-15
收客戶銷售發(fā)票外的錢都能做其他業(yè)務(wù)收入嗎
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2019-04-17
老師：建筑行業(yè)計(jì)算收入：100萬(wàn)未，取得進(jìn)項(xiàng)稅額為：6萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額為：11萬(wàn) 本月?tīng)I(yíng)改繳納的增值稅：5萬(wàn) 元沒(méi)法抵扣的，5萬(wàn)元/100萬(wàn)未稅收入 *100= 5%這個(gè) 5% 增加取得發(fā)票的成本，如果找對(duì)方公司補(bǔ)貼稅金 是不是這樣折算 ？
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2016-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方科目有個(gè)余額0.03 能通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入或支出平嗎 因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅和開(kāi)發(fā)票（發(fā)票是因?yàn)橄揞~要求一下開(kāi)了10幾張）合計(jì)的增值稅差了0.03
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2018-04-12
鄒老師，您好！請(qǐng)問(wèn)個(gè)人掛靠利潤(rùn)部分怎么通過(guò)合法途徑進(jìn)行打款呢？現(xiàn)在公司還是虧損狀態(tài)走未分配利潤(rùn)也不合適吧！做工資獎(jiǎng)金吧人家有提供身份證明文件，還有就是一般計(jì)稅不按建安合同走的話，直接按開(kāi)票金額確認(rèn)收入可行嗎？如果稅務(wù)局查賬的話沒(méi)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)收入的話會(huì)有隱患嗎？
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2020-05-05
請(qǐng)問(wèn)，先收到付款，未收到發(fā)票，一定要做在預(yù)付帳款嗎
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2015-12-10
老師好，我司收到客戶開(kāi)的專票，稅額那未打全，可收嗎
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2020-12-03
小規(guī)模外賬 18年做的工程且己開(kāi)票給對(duì)方但款未收到 做的分錄借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 現(xiàn)在收到部分款和材料領(lǐng)用單 這個(gè)材料領(lǐng)用單要怎么做分錄呢？
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2019-03-11
華聯(lián)商廈為一般納稅人，增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元，專用發(fā)票外購(gòu)貨物金額1000萬(wàn)元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬(wàn)元，其中開(kāi)具增值稅專用發(fā)票收入200萬(wàn)元，開(kāi)具普通發(fā)票的收入為1000萬(wàn)元，未開(kāi)發(fā)票的收入為800萬(wàn)元，另有房屋租賃收入100萬(wàn)元。 問(wèn)：該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅？若征收增值稅，該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納
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2023-12-21
沒(méi)收逾期未退的押金不屬于企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，比照無(wú)法收回的應(yīng)付賬款處理，計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”。 你們寫的計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”是不是錯(cuò)了？
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2021-12-20
12月收到物業(yè)費(fèi)專票未認(rèn)證，等到3月份沖其他應(yīng)付款時(shí)，這張未認(rèn)證的專票退給開(kāi)票方可以嗎？
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2019-01-06
老師好！小規(guī)模納稅人，開(kāi)了普票8000元，分錄是做借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000 如果是開(kāi)了專票5000元，是不是做 借:應(yīng)收賬款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7766.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅233.01 這樣操作對(duì)嗎？
1/2015
2020-01-04
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人，外貿(mào)公司 去年12月的賬務(wù)處理 : 12月把客戶付的一筆預(yù)付款做成了無(wú)票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 105853.93 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 貸 營(yíng)業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
老師你好，請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本呢？ 我們是只純提供勞務(wù)的 目前我是以開(kāi)票金額確認(rèn)收入，但有時(shí)候需要提前開(kāi)票才能收款，所以在未收到款前就做了收入和暫估成本，這樣做對(duì)嗎？有些已開(kāi)票但只收到一部分錢，就只能沖減一部分的暫估收入和成本
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2023-03-13