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老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2024-07-30
老師，月末是不是應(yīng)該把進(jìn)銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，各科目余額為零呀？
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2019-06-11
老師，我在做減免增值稅時候，在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
3/1161
2015-10-30
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25
老師你好，我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
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2022-03-14
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當(dāng)時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因為是電子自動結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致報表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨(dú)申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應(yīng)的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點(diǎn)操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
老師，普通發(fā)票的住宿費(fèi)是不是不能抵扣呢？這種的會計分錄怎么做呢？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金，這樣對嗎？還是借方要加上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額？
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2020-12-29
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄，購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)？五月份結(jié)還是年底結(jié)？因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
1/613
2019-01-13
老師 這是21年10月～12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦？是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊，這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額，這余額也不是正確的留抵稅額，這是怎么回事？
1/1406
2020-07-08
老師，2020.1月份實際繳納上個季度稅款是2833元，2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元，其中480元購買了稅控盤，關(guān)于這個業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的？ 小規(guī)模納稅人
2/518
2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎，
2/511
2022-05-30
進(jìn)項大于銷項稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不用計提稅金嗎
1/886
2019-06-13
老師好，想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額，是到年底的時候跟“銷項稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎？
3/5
2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人，2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元，發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元，請計算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
1/180
2023-12-03
老師，上個月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款，這個月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了，預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額，正常的話，是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)，我才剛到公司半個月，發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個月只做這個分錄，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項增值稅和銷項增值稅，科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，銷項稅，出口退稅，出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這幾個科目有余額，請問老師我該咋辦？
12/808
2022-04-30